Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1832015 | 14.1.2016 | Opatrovateľská služba - 11/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10,788.56 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2024/13/D/OEaR | 18.1.2024 | Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. | Hokejový Klub Nové Mesto nad Váhom o.z. | 50 040 898 | 10,750.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022121 | 16.1.2023 | Stavebné práce - Prestavba 2. NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné byty | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 10,749.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018003 | 19.3.2018 | Vykonané práce - cyklotrasa č.9 - Kočovská cesta | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 10,730.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21312014 | 18.6.2014 | Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty za rok 2013 | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 10,701.00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2022/008/D/OFIS | 3.3.2022 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... | Hokejový Klub Nové Mesto nad Váhom o.z. | 50 040 898 | 10,700.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014123_ | 12.1.2015 | Vykonané práce - Rekonštrukcia chodníka na ul Klčové - od ul. Štubňu po prechod pre chodcov | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 10,699.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230100020 | 2.10.2023 | Rozšírenie ekrižovatky Banská - Čachtická | STAVCEST s.r.o. | 44150814 | 10,697.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 722023 | 1.8.2023 | Opatrovateľská služba - 6/2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10,688.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 462014 | 18.2.2014 | poskytovanie soc. služieb - 1/2014 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10,688.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1852013 | 17.9.2013 | Poskytnutie sociálnych služieb - 8/2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10,640.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 33161223 | 20.3.2017 | Rekonštrukcia budov býv.voj.skladov pre TSM - objekty SO-04,13,14 za 12/2016 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 10,629.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190383 | 14.1.2020 | Prefakturácia rekonštrukcie plynovodu - bytový dom Nám. Slobody 19/21 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 10,616.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1115014 | 17.6.2015 | Demontáž a montáž chodníka 2. časť - Trenčianska ul. | TRIM s.r.o. | 31597076 | 10,614.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1115030 | 7.9.2015 | Demontáž a montáž chodníka ul.Trenčianská NMnV - 2.časť | TRIM s.r.o. | 31597076 | 10,614.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21102702 | 9.12.2021 | Práce a materiál naviac - Verejné osvetlenie "Zelená voda" IV. etapa | Venimex Slovakia s.r.o. | 46115498 | 10,606.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12013 | 3.10.2013 | mestská hromadná doprava | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 10,604.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 772019 | 13.11.2019 | Opatrovaleľská služba - 9/2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10,603.52 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2021/017/D/OFIS | 18.5.2021 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... | Hokejový Klub Nové Mesto nad Váhom o.z. | 50 040 898 | 10,600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021015 | 10.1.2022 | Nákup antigénových testov | instahits.sk | 48260487 | 10,560.00 EUR |