| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3902012 |
27.4.2012 |
transfer na kapitálové výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4522012 |
28.5.2012 |
transfer na kapitálové výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5402012 |
15.6.2012 |
transfer na kapitálové výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6492012 |
20.7.2012 |
transfér na kapitálové výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
20/2012/OV |
7.9.2012 |
Odborné ošetrenie vybraných stromov (46 ks) v Parku J.M. Hurbana |
Ing. Marcel Trnovský - Sagarmatha Co. |
35213990 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7752012 |
10.8.2012 |
Transfer na kapitálové výdavky z rozpočtu 2012 - TSM - betón, podsyp pod dlažbu, obrubníky,... |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8772012 |
3.9.2012 |
Transfer na kapitálové výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9972012 |
2.10.2012 |
Kapitálové výdavky - vpuste, obrubníky, dovoz zeminy, odkopy Železničná, podsyp pod dlažbu... |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10672012 |
17.10.2012 |
Kapitálové výdavky - prídlažba, káble, beton - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11062012 |
2.11.2012 |
Kapitálové výdavky - podsyp pod KSC, betón - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
02/2012 |
26.4.2012 |
na zabezpečenie športovej činnosti Atleticko-futbalového klubu v r. 2012 (doprava, výstroj,... |
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
02a/2012 |
19.7.2012 |
na zabezpečenie športovej činnosti Atleticko-futbalového klubu v r. 2012 (doprava, výstroj,... |
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3982013 |
18.5.2013 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
MK-5365/2013/7.4 |
26.6.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu Slovenskej republiky na podporu realizácie projektu s názvom... |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165 182 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
257382013 |
2.7.2013 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5902013 |
17.7.2013 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6462013 |
19.8.2013 |
kapitálové výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6692013 |
19.8.2013 |
kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7722013 |
3.10.2013 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9502013 |
3.12.2013 |
kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10,000.00 EUR |
