| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1116039 |
19.12.2016 |
Chodník č. 1 - Sídlisko Javorinská |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
10,328.64 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
6/2017/OV |
18.5.2017 |
vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného... |
Ing. Stanislav Chmelo – SDI |
14103524 |
10,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202017 |
14.8.2017 |
Proj.dokumentácia - cyklotrasa Trasa 9 -Malinovského, Rybárska, Trenčianská, Kočovská |
Chmelo Stanislav Ing. - SDI |
14103524 |
10,320.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019052 |
18.3.2019 |
„Útulok občanov bez prístrešia v Novom Meste nad Váhom- rekonštrukcia objektu“... |
Keramospol Trade s.r.o. |
4400470258 |
10,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190004 |
28.5.2019 |
Vypracovanie a dodanie PD - Útulok |
Keramospol Trade s.r.o. |
44047258 |
10,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012037 |
29.6.2012 |
zámková dlažba - park J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
10,310.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502019 |
28.5.2019 |
Opatrovateľská služba - 4/2019 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,280.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023079 |
18.4.2023 |
Vodorovné a dopravné značenie Úpravy priestoru križovatky II/504 - MK Dr. Markoviča Nové... |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
10,274.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230024 |
15.6.2023 |
Realizácia dopravného značenia - Úprava križovatky Dr. Markoviča a Klšové |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
10,274.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1172023 |
4.12.2023 |
Opatrovateľská služba 10/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,267.16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150014 |
17.6.2015 |
Fakturujeme Vám dodávku plynu |
Zariadenie pre seniorov |
42372984 |
10,256.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230364 |
14.4.2023 |
Vyúčtovanie za nebytový priestor rok 2022 - Palkoviča 2069/4 - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,255.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152022 |
18.11.2022 |
Opatrovateľská služba - 9/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,208.91 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
1/2020/I-OPSM |
3.3.2020 |
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie plaveckého bazéna pre verejnosť na Strednej priemyselnej... |
Stredná priemyselná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
10,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
27/2023/OV |
16.11.2023 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Prestavba 2.NP objektu súp. č. 342 Kollárova ulica na... |
ERGAprojekt s.r.o. |
46 935 452 |
10,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023046 |
4.1.2024 |
Projektová dokumentácia - Prestavba 2. NP obj. súp. č.342 Kollárova ul. na nájomné byty, NMnV |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
10,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1. k ZoD č. 27/2023/OV |
3.4.2024 |
Dodatok k zmluve o dielo. |
ERGAprojekt s.r.o. |
46 935 452 |
10,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
4/2024/RPMVO |
6.5.2024 |
dielo spočívajúce v dodávke 1 Smart Kiosku Galileo |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
10,171.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192016 |
15.3.2016 |
Opatrovateľská služba - 1/2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,163.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130406 |
2.5.2013 |
Vyúčt. za nebytový priestor 1-12/2012 (vodné, stočné, osvetlenie, dažď. voda, teplo, TÚV)-... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,156.37 EUR |
