| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
932018 |
25.9.2018 |
Opatrovateľská služba - 8/2018 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,150.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
522021 |
12.7.2021 |
Opatrovateľská služba - 5/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,143.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012203 |
30.11.2012 |
Dodávka osvetlenia vianočného stromčeka pre mesto Nové Mesto nad Váhom |
Blachere illumination Central Europe, s.r.o. |
36614807 |
10,139.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121173 |
3.12.2012 |
Vianočná výzdoba
|
EUROPE s.r.o. |
36614807 |
10,139.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200586 |
9.11.2020 |
Prefakturácia opravy omietky - Holubyho 1336/4 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,133.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011091098 |
18.11.2011 |
Pokládka a zhutnenie CBGM hr. 20 cm na Ul. Banská o výmere 1300 m2 |
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
10,122.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217003 |
13.2.2017 |
Tlač knihy - Monografia mesta NMnV |
Tising s.r.o. |
31430937 |
10,120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115006 |
7.4.2015 |
Demontáž a montáž chodníka - Ul. Kmeťová |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
10,107.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114050 |
5.11.2014 |
Chodníky - Ul. J. Kréna |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
10,105.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021246 |
3.11.2021 |
Inžinierskogeologický, hydrogeologický a radónový prieskum pre stavbu "Mestská plaváreň a... |
RNDr. Milan Lobík-GEO |
30417414 |
10,087.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122021 |
10.1.2022 |
Inžinierskogeologický a radónový prieskum - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
Lobík Milan, RNDr. - GEO |
30417414 |
10,087.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1282020 |
21.12.2020 |
Opatrovateľská služba - 11/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,085.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017205 |
24.11.2017 |
Stavba - vyhotovenie vjazdov zo zámkovej dlažby - Ul. Beckovská |
GEKO s.r.o. |
47728205 |
10,045.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700079 |
20.12.2017 |
Zhotovenie vjazdov - Beckovská ul. |
GEKO S.R.O. |
47728205 |
10,045.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217005 |
10.3.2017 |
Dotlač kníh NMnV vo fotografii a Monografia mesta 2.časť |
Tising s.r.o. |
31430937 |
10,032.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
892012 |
2.4.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - 3/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,029.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102013 |
17.10.2013 |
Poskytovanie soc. služieb - 9/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,027.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
1b/2011/OFIS |
15.8.2011 |
Dotácia na zabezpečenie športovej činnosti Atleticko-futbalového klubu v r. 2011. |
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
7/2011/OPSM |
20.12.2011 |
Predmetom tejto zmluvy je odpredaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 4043/5 - zastavané plochy a... |
Ing. Jozef Sadovský |
|
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110427 |
9.12.2011 |
dodanie tovaru Stolička SAMBA, konštrukcia chrom, poťah YN-108, s drevenými podrúčkami 1.031,... |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
10,000.00 EUR |
