| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012146 |
18.9.2012 |
Výroba 390 m3 cementovej stabilizácie CBGM, na ulicu Banská v Novom Meste nad Váhom |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
11,700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
5/2016/TRIM |
23.9.2016 |
Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty v Novom Meste na Váhom- objekt SO-202... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
11,698.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1116037 |
19.12.2016 |
Prípojka kanalizácie SO 202 - Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
11,698.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
Dod. č.1 k MZ zo dňa 28.9.2009 |
13.9.2011 |
Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom Meste nad Váhom |
EUROPROJECT & TENDER, s.r.o. |
43941907 |
11,677.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120108 |
1.3.2012 |
realizácia verejného obstaráv.: "Modernizácia odpadového hospodárstva v NMnV" |
EUROPROJECT & TENDER, s.r.o. |
43941907 |
11,677.31 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
7/2021/OV |
31.5.2021 |
Dodanie polopodzemných kontajnerov pre „Prestavba objektu 6339 na byty, Nové Mesto nad Váhom“ |
REDOX - ENEX s.r.o. |
50 407 821 |
11,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021045 |
26.7.2021 |
Polopodzemné kontajnery - Prestavba objektu 6339 na byty |
REDOX - ENEX s.r.o. |
50407821 |
11,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022109 |
16.12.2022 |
Prestavba objektu s.č.1639 ZpS NMnV, na základe ZoD č.05/2021 - stavebné práce |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
11,614.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1116015 |
4.7.2016 |
Vnútroareálový rozvod kanalizácie IS 02- Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých voj.... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
11,609.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016031 |
12.5.2016 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia chodníka na Ul. Javorinská |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
11,605.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201254003 |
17.12.2012 |
Dodávku a montáž technologie fontány 10/2012 - park J.M. Hurbana
|
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
11,584.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
16/2017/OV |
18.5.2017 |
dodanie 26 ks nových samozavlažovacích kvetináčov,kvetinovú výsadbu, montáž a dopravu |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
11,580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1710100175 |
14.7.2017 |
Dodávka, výsadba a montáž samozavlažovacích kvetináčov |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
11,580.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014242 |
1.12.2014 |
Pokládka asfaltobetónu na uliciach Dukelská, Piešťanská ,komunikácia k Domu smútku na... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
11,568.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014121161 |
12.1.2015 |
Pokládku asfaltobetónu - Piešťanská ul., vnútroblok Dukelská, komunikácia Škultétyho ul. |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
11,568.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023070 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp.č. 23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
11,542.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022062 |
16.9.2022 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
11,521.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
552018 |
14.7.2018 |
Opatrovateľská služba - 5/2018 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11,505.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13-012011 |
9.5.2011 |
zálohová faktúra za mesiac apríl 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
11,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014017_ |
19.5.2014 |
Rek chodníkov - Čachtická ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
11,479.44 EUR |
