| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312016 |
11.11.2016 |
Opatrovateľská služba - 9/2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,531.53 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
25-8-2011-OV |
26.8.2011 |
dodanie a nainštalovanie detského ihriska pre Materské centrum na Štúrovej ulici v Novom Meste... |
IPS – Gyermekszem Kft. |
13604783213 |
10,512.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100133 |
18.11.2011 |
dodanie a nainštalovanie detského ihriska pre Materské centrum na Štúrovej ulici v Novom Meste... |
IPS – Gyermekszem Kft. |
13604783213 |
10,512.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2242013 |
19.11.2013 |
poskytnutie soc. služieb - 10/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,505.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012145 |
18.9.2012 |
Výroba 350 m3 cementovej stabilizácie CBGM, na ulicu Železničná v Novom Meste nad Váhom |
ZAPA beton SK s.r.o.Bratislava |
35814497 |
10,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/009/D/OFIS |
7.3.2022 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Mestský volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom |
42375177 |
10,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27550/2011/OV |
22.11.2011 |
dodanie tovaru - Stôl so sklápacím mechanizmom v celkovom počte 60 kusov |
TILIA v.o.s. |
|
10,497.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110457 |
27.12.2011 |
dodanie tovaru - Stôl so sklápacím mechanizmom v celkovom počte 60 kusov |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
10,497.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180508 |
13.2.2019 |
Oprava balkónov - Ul. Lieskovská 2522 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,482.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180507 |
13.2.2019 |
Oprava balkónov - Ul. Lieskovská 2523 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,482.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1242023 |
4.1.2024 |
Opatrovateľská služba - 11/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,453.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282021 |
10.6.2021 |
Opatrovateľská služba - 4/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,434.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
58019 |
15.8.2019 |
Poskytnutie bazéna 1. polrok 2019 - víkend |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
10,426.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014128 |
12.1.2015 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia chodníka Športova ul. - ľavá strana |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
10,414.94 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
5.9.2011/OV |
6.9.2011 |
Pokládka a zhutnenie CBGM hr. 20 cm na Ul. Banská o výmere 1300 m2 |
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
10,358.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
682016 |
7.6.2016 |
Opatrovateľská služba - 4/2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,350.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101021 |
11.2.2021 |
Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu - COVID 19 |
Ako zachrániť život s.r.o. |
53065131 |
10,350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302016 |
12.4.2016 |
Opatrovateľská služba - 2/2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,337.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4012012 |
13.2.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - január 2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52021 |
22.3.2021 |
Opatrovateľská služba - 1/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,330.16 EUR |
