| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023153 |
14.6.2023 |
MŠ Hviezdoslavova 126/12, Nové Mesto nad Váhom - oprava havarijného stavu bleskozvodu, z... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
11,431.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023101 |
2.10.2023 |
Oprava havarijného stavu bleskozvodu MŠ Hviezdoslavova NMnV |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
11,431.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170472 |
11.10.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,419.11 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
0502/0006/20 |
22.5.2020 |
Zmeny a doplnky č.12 Územného plánu mesta Nové Mesto nad Váhom a Dodatku č. 10 všeobecného... |
Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH |
00397687 |
11,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202203 |
25.5.2022 |
Dodávka a montáž 50 ks lavičiek EVA-zinkovaná a RAL farebne práškovaná(konštrukcia farba... |
L-DEN Slovakia, s.r.o. |
44646488 |
11,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022169 |
16.9.2022 |
Nákup parkových lavičiek |
L - DEN Slovakia, spol. s.r.o. |
44646488 |
11,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
č.1 k ZoD č. 24/2023/OV |
28.3.2024 |
Dodatok k zmluve o dielo |
prof. Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD. |
30851262 |
11,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1382020 |
11.2.2021 |
Opatrovaleľská služba - 12/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11,396.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
732019 |
16.10.2019 |
Opatrovateľská služba - 8/2019 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11,392.43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018223 |
11.12.2018 |
dodanie a nasadenie HPE Servera s príslušenstvom a zálohovacieho NAS zariadenia |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
11,360.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180268 |
14.1.2019 |
Dodanie a nastavenie HPE Servera s príslušenstvom a zálohovacieho NAS zariadenia |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
11,360.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
552019 |
15.7.2019 |
Opatrovateľská služba - 5/2019 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11,350.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212019 |
20.12.2019 |
Opatrovaleľská služba - 11/2019 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11,341.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52023 |
16.3.2023 |
Opatrovateľská služba - 1/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11,324.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012077 |
17.12.2012 |
Dodávka zámkovej dlažby - park J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
11,312.77 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/013/D/OFIS |
30.1.2023 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Mestský volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom |
42375177 |
11,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202028 |
16.9.2020 |
Obnova povrchu bežeckého oválu - ZŠ Odborárska - doplatok |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
11,298.53 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
0111/2016 |
13.10.2016 |
dodávka a montáž systému zemných rozvodov a prípojok slaboprúdových káblov pre jednotlivé... |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
11,287.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161127 |
19.12.2016 |
Dodávka a montáž systému zemných rozvodov a prípojok - pre areál TSM |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
11,287.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1672013 |
19.8.2013 |
Poskytnutie sociálnych služieb 7/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11,287.00 EUR |
