| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
283212017 |
14.8.2017 |
Kalkulácia ceny výkonov a EON za 1.polrok 2017 - MHD Nové Mesto |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
10,876.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017115 |
19.7.2017 |
Gumová dlažba EASY 1140 RS2 257.000 m2,(1000x1000x40mm,červená), Gumová dlažba PIN-HOLE... |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
10,869.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
328170252 |
14.8.2017 |
Gumová dlažba |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
10,869.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024123 |
9.5.2024 |
Vŕtaná studňa - Park Petra Matejku |
VRTY, s.r.o. |
45393273 |
10,867.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019004 |
18.3.2019 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou sobášnej siene ul.... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
10,852.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012106 |
19.7.2012 |
Dodávka 25 ks odpadkových košov do parku J.M.Hurbana v Novom Meste nad Váhom |
mmcité 2 s.r.o. |
36320854 |
10,850.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
Z_07/2016 |
31.5.2016 |
Výmena obrubníkov na ul Športová Nové Mesto nad Váhom
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
10,847.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016054 |
20.6.2016 |
Výmena obrubníkov - Ul. Športová |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
10,847.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092018 |
19.2.2018 |
Náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2017 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
10,832.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018156 |
20.12.2018 |
Prevedené stavebné práce - Cyklistický chodník na ul. Brinská |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
10,823.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022185 |
11.10.2022 |
Dodanie listnatých stromov. |
ARBOEKO s.r.o. |
27926826 |
10,812.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221000665 |
16.12.2022 |
Dodanie listnatých stromov |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
10,812.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012034 |
3.7.2012 |
Rekonštrukcia kina-zámková dlažba
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
10,810.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200942022 |
16.1.2023 |
PD pre územné konanie - Hromadné garáže NMnV, Komenského ul. |
Banské projekty, s.r.o. |
31396828 |
10,806.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210110 |
10.2.2022 |
Právne stanovisko - vyporiadanie vzájomných nárokov medzi MsÚ a BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
10,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1002016 |
2.8.2016 |
Opatrovateľská služba - 6/2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,797.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018065 |
14.7.2018 |
Oplotenie vnútrobloku zo severnej strany - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
10,797.44 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
9/2018/OV |
11.4.2018 |
Revitalizácia vnútrobloku na ulici Klčové a úprava priestoru križovatky III/504 – MK Dr.I... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
10,797.44 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
210-182-11-PK |
6.9.2011 |
výroba, doprava, prípadne čerpanie výrobkov v objeme cca 295 m3 pre stavbu : „Úprava Banskej... |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
10,797.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020172 |
27.10.2020 |
Dlažba na ul. Javorinská |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
10,789.41 EUR |
