Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 872016 | 4.7.2016 | Opatrovateľská služba - 5/2016 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11,245.43 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 23/2016/OV | 18.4.2016 | Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad... | Techklima s.r.o. | 36312363 | 11,201.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 101102435 | 3.10.2011 | výroba, doprava, prípadne čerpanie výrobkov v objeme cca 295 m3 pre stavbu : „Úprava Banskej... | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 11,199.60 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 005/2017 | 8.6.2017 | Rekonštrukcia chodníka ul. Hurbanova ľavá strana práce po rekonštrukcii elektro Nové Mesto... | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 11,195.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 892023 | 2.10.2023 | Opatrovateľská služba - 8/2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11,157.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51170076 | 7.4.2017 | Kalkulácia ceny výkonov a EON za rok 2016 - MHD Nové Mesto | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 11,103.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1092023 | 3.11.2023 | Opatrovateľská služba - 9/2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11,098.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 352023 | 15.5.2023 | Opatrovateľská služba - 3/2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11,081.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23072014 | 18.8.2014 | Kalkulácia ceny MHD N.M.n.V. - I.polrok 2014 | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 11,064.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022110 | 16.12.2022 | Prestavba 2.NP Palkovičová č.23 NMnV na nájomné byty - stavebné práce | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 11,047.88 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018193 | 24.10.2018 | „Revitalizácia vnútrobloku na ulici Klčové v Novom Meste nad Váhom- dodávka a montáž... | STONE - INDUSTRY sro | 44548818 | 11,043.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1812021 | 14.1.2019 | Dodávka a montáž žulovej dlažby ku fontáne - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové | STONE - INDUSTRY sro | 44548818 | 11,043.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012189 | 28.11.2012 | Dodávka a montáž betónového oplotenia na futbalový štadión AFC Považan v Novom Meste nad... | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 10,987.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012060 | 3.1.2013 | Dodávka a montáž betónového oplotenia - AFC
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 10,987.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 53818 | 14.8.2018 | Poskytnutie bazéna 1-6/2018 - víkend | Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV | 00161403 | 10,974.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012042 | 3.9.2012 | Oprava chodníka na ul. Južná, NMnV.
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 10,952.03 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012170 | 15.10.2012 | Dodávka kuchynského riadu a príslušenstva do Viacúčelovej sály v Novom Meste nad Váhom | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 10,895.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11205713 | 17.12.2012 | Dodaný kuchynský tovar - Viacúčelová sála
|
RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 10,895.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012045 | 20.8.2012 | Položenie zámkovej dlažby v parku J.M.Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 10,887.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1122016 | 7.9.2016 | Opatrovateľská služba - 7/2016 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10,883.38 EUR |