Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o dielo | 26.5.2023 | 29.5.2023 | vykonanie procesného auditu v Mestskom úrade Nové Mesto nad Váhom | Slovenská spoločnosť pre kvalitu | 37 801 112 | 11,988.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23701 | 4.1.2024 | Procesný audit MsÚ | Slovenská spoločnosť pre kvalitu | 37801112 | 11,988.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111600 | 9.12.2011 | REKONŠTRUKCIA KINA POVAŽAN NA VIACÚČELOVÚ SÁLU V NOVOM MESTE NAD VÁHOM | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 11,987.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1115040 | 18.12.2015 | Demontáž a montáž chodníka - pravá strana - Turecká ul. | TRIM s.r.o. | 31597076 | 11,985.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022059 | 20.4.2022 | Oprava osvetlenia fontány na Námestí slobody v N.Meste n/V | Begra spol. s r.o. | 35 881 640 | 11,985.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2207301 | 15.8.2022 | Oprava osvetlenia fontány - Námestie Slobody | BEGRA spol. sro | 35881640 | 11,985.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023244 | 29.9.2023 | parková lavička VERA | mmcité2 s.r.o. | 36320854 | 11,973.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2923225 | 4.1.2024 | Nákup parkových lavičiek | mmcité2 s.r.o. | 36320854 | 11,973.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213268 | 17.7.2013 | Tlač knihy " Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 2. časť " | Tising s.r.o. | 31430937 | 11,960.08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013093 | 3.6.2013 | Tlač knihy „Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 2.časť“ v počte 2000 kusov | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 11,960.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019097 | 26.4.2019 | Výroba, dodávka a montáž nábytku do novostavby Sobášnej siene na ul. Komenského v Novom... | TILIA v.o.s. | 34115668 | 11,958.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190205 | 15.7.2019 | Nábytok - dodanie a montáž - Sobášna sieň ul. Komenského NMnV | Tilia v.o.s. | 34115668 | 11,958.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191108 | 14.1.2020 | Dodávku a montáž systému slaboprúdov - svadobka | ESS Slovakia s.r.o. | 46968369 | 11,951.40 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 15032024 | 18.3.2024 | Vyhotovenie projektovej dokumentácie „Kamerový systém II. etapa" | LV Solutions s.r.o. | 36682756 | 11,940.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111525 | 25.11.2011 | REKONŠTRUKCIA KINA POVAŽAN NA VIACÚČELOVÚ SÁLU V NOVOM MESTE NAD VÁHOM | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 11,924.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1114019 | 5.6.2014 | Rekonštrukcia chodníkov - Malinovského ul. | TRIM s.r.o. | 31597076 | 11,919.96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013071 | 22.5.2013 | Výstavba detského ihriska v Parku J.M. Hurbana
v Novom Meste nad Váhom |
KUPAS s.r.o. | 36318884 | 11,918.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013109 | 17.12.2013 | Výroba, dodávka a montáž zariadení detských ihrísk - park J.M.Hurbana | KUPAS s.r.o. | 36318884 | 11,918.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012122 | 24.8.2012 | Dodávka zámkovej dlažby pri Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 11,911.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230100026 | 2.10.2023 | Oprava výtlkov Ul. Štefánikova, Brigádnická, Krátka, Kollára, Zelená - Rekonštrukcia MK a... | STAVCEST s.r.o. | 44150814 | 11,908.93 EUR |
