| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
492020 |
22.6.2020 |
Opatrovateľská služba - 5/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,075.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132019 |
11.12.2019 |
Opatrovateľská služba - 10/2019 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,065.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170025 |
19.10.2017 |
Spracovabnie PD - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové - stupeň SP v podrobnosti RP |
AWE ATELIER s.r.o. |
50250582 |
12,060.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182021 |
10.5.2021 |
Opatrovateľská služba - 3/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,056.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021157 |
10.8.2021 |
Prípojka NN ku stavbe Prestavba objektu 6339 na BD - 31 b.j. Nové Mesto nad Váhom |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
12,052.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021078 |
13.9.2021 |
Práce na zhotovení prípojky NN - Prestavba objektu 6339 na bytový dom |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
12,052.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016047 |
20.5.2016 |
Rekonštrukcia chodníkov - Odborárska ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
12,049.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600309 |
19.1.2017 |
Vnútroareálová plynofikácia SO-10,11,12,13,14 - rek. budov časti areálu býv. voj. skladov... |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
12,027.56 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
Dodatok č.5 k PZ 410000691 |
22.4.2011 |
Poistenie podnikateľov pre prípad poškodenia veci |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
12,010.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254552012 |
18.1.2013 |
Poistenie majetku mesta - rok 2013
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
12,010.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
19.1.2016 |
Poistenie majetku rok 2016 - MsÚ |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
12,010.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
19.1.2017 |
Poistenie majetku mesta r. 2017 - MsÚ |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
12,010.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012099 |
19.7.2012 |
Lavičky do parku J.M.Hurbana |
SANTRA ,s.r.o. , Jitka Turčinová |
|
12,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
10/2019/OV |
24.6.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Optická sieť mesta Nové Mesto nad Váhom“ |
DUMAS s.r.o. |
51436442 |
12,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2019/060/D/OFIS |
6.12.2019 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom |
34 005 668 |
12,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900319 |
20.11.2019 |
Návrh optickej siete mesta |
DUMAS s.r.o. |
51436442 |
12,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502007922 |
16.1.2023 |
Zapracovanie Zmien a doplnkov č.1-13 Územného plánu mesta NMnV |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
12,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1912015 |
16.2.2016 |
Opatrovateľská služba - 12/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11,998.99 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
06/2023/OV |
4.4.2023 |
Záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa Žiadosť o finančný príspevok v rámci... |
Premier Consulting EU s.r.o. |
48 231 657 |
11,988.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023087 |
26.4.2023 |
procesný audit |
Slovenská spoločnosť pre kvalitu |
37 801 112 |
11,988.00 EUR |
