| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
1/2014/OFIS |
10.1.2014 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu : 1.slávnostné otvorenie... |
Volejbalový klub |
34005668 |
12,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
270382020 |
14.8.2020 |
Zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty - 1. polrok 2020 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
12,289.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210678 |
8.11.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,285.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5012011 |
23.2.2011 |
zálohová faktúra za mesiac január 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
12,273.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
Dodatok č.1 k Z. č.008/2017 |
4.12.2017 |
Úprava plôch vo vnútrobloku Jánošíková Nové Mesto nad Váhom - dodatočne objednané práce... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
12,228.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017134 |
20.12.2017 |
Vykonané práce naviac - úprava plôch vo vnútrobloku Jánošíkova |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
12,228.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230031 |
16.3.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,222.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82024 |
3.4.2024 |
Opatrovateľská služba 2/2024 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,215.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024113 |
25.4.2024 |
Elektronický kiosk na Štefánikovej ulici |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
12,205.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
692019 |
20.8.2019 |
Opatrovateľská služba - 7/2019 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,194.20 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
48/2016/OV |
4.8.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom... |
Roland Vazovan |
40 271 137 |
12,172.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016023 |
18.2.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
12,156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1116002 |
21.3.2016 |
Novovybudovaný Zberač DN300- Rekonšt. budov časti areálu v NMnV, vnútroareálový rozvod... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
12,156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220359 |
13.7.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,134.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1/2020/MsU |
3.8.2020 |
Predmetom tejto zmluvy je odplatné zhotovenie, úprava, správa a udelenie súhlasu na použitie... |
8P s.r.o. |
52014169 |
12,132.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
43/2017/OV |
18.7.2017 |
zmluva o postúpení pohľadávky |
Berger-Huck s.r.o. |
45535264 |
12,130.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400171790 |
14.8.2017 |
Herné prvky od dlžníka fa KUPAS, s.r.o. - zmluva o postúpení pohľadávky |
Berger-Huck s.r.o. |
45535264 |
12,130.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
552016 |
12.5.2016 |
Opatrovateľská služba - 3/2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,119.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220254 |
16.5.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,093.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182098 |
14.1.2019 |
Zámková dlažba - červená |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
12,089.28 EUR |
