| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018015 |
14.7.2018 |
Vykonané práce - Úprava plôch vo vnútrobloku Jánošíkova SO 02 PARK 1,2 |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
12,847.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
672021 |
27.8.2021 |
Opatrovateľská služba - 7/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,830.14 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
011/2017 |
14.8.2017 |
Oplotenie pri ZŠ Šoltésová, Nové Mesto nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
12,818.58 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
2023/523 |
12.1.2024 |
zmluva o poskytnutí dotácie |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
12,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1116008 |
20.5.2016 |
Demontáž a montáž chodníka - pravá strana - Turecká ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
12,755.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612020 |
14.8.2020 |
Opatrovateľská služba - 6/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,750.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1790460005 |
14.8.2017 |
Stavebné práce - Pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej I. a II. etapa |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
12,731.41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014247 |
2.12.2014 |
Dodanie vybavenia pre ZPS - posteľné návlečky, paplóny, deky, uteráky , atď. |
Uniontex Trade, s.r.o. |
34117598 |
12,727.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1081400090 |
12.1.2015 |
Dodanie posteľnej bielizne - Zariadenie pre seniorov |
UNIONTEX TRADE spol. s.r.o. |
34117598 |
12,727.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015208 |
25.11.2015 |
Rekonštrukcia povrchovej asfaltovej vrstvy MK v Novom Meste nad Váhom |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
12,684.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1590460012 |
14.1.2016 |
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
12,684.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432020 |
11.6.2020 |
Opatrovateľská služba - 4/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,647.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014187 |
9.10.2014 |
Dodávka elektromateriálu pre verejné osvetlenie na ulicu F. Kráľa v Novom Meste nad Váhom |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
12,645.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014177_ |
19.12.2014 |
Dodávka elektromateriálu pre verejné osvetlenie - Ul. F. Kráľa |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
12,645.96 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
5/2013/OV |
23.7.2013 |
dodanie a montáž osvetlenia prechodov pre chodcov na ul. Malinovského a ul. Hviezdoslavovej v... |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
12,614.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1311204 |
17.12.2013 |
Prídavné osvetlenie na prechodoch pre chodcov - Ul. Hviezdoslavova, Malinovského |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
12,614.87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021011 |
25.1.2021 |
Celoplošné testovanie COVID-19 ochranné pomôcky |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
12,613.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221010407 |
11.2.2021 |
Nákup ochranných pomôcik - Celoplošné testovanie COVID 19 , 22.až25.1.2021 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
12,613.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016011 |
19.9.2016 |
Maliarske a natieračské práce v objekte SO-09 garáže č.3 - rekonštrukcia budov časti... |
Oprchal Lukáš Mgr. - MALTEP |
50092651 |
12,605.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7012011 |
10.3.2011 |
zálohová faktúra za mesiac február 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
12,600.00 EUR |
