Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1382019 | 13.2.2020 | Opatrovateľská služba - 12/2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 12,578.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023018 | 15.6.2023 | Projektová dokumentácia pre územné komanie - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV | 3linea, spol. s.r.o. | 43887716 | 12,576.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23200310 | 3.11.2023 | Inštalácia a napojenie - Elektronická úradná tabuľa (kiosk) | Galileo Corporation s.r.o. | 47192941 | 12,564.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23012642 | 4.12.2023 | Inštalácia a napojenie druhého zariadenia - Elektronická úradná tabuľa (kiosk) | Galileo Corporation s.r.o. | 47192941 | 12,564.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300170436 | 15.1.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 7/2017 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 12,521.95 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 4/2019/KZ-OPSM | 14.6.2019 | Predmetom tejto zmluvy je prevod nehnuteľnosti - pozemku parcela registra C KN č. 4915/18 druh... | Milan Bublavý, Eva Bublavá | 12,500.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 141547 | 5.8.2014 | IKT vybanenie - Domov dôchodcov | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 12,497.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 602021 | 19.8.2021 | Opatrovateľská služba - 6/2021 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 12,487.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1512021 | 10.2.2022 | Opatrovateľská služba - 12/2021 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 12,450.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 267042022 | 15.8.2022 | Náhrady preukázanej straty - 1. polrok 2022 | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 12,440.00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 11250241 | 23.3.2011 | kúpa motorového vozidla KIA SOUL10 | AutoMarket Trenčín s.r.o. | 36336394 | 12,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112023 | 23.3.2011 | kúpa motorového vozidla KIA SOUL10 | AutoMarket Trenčín s.r.o. | 36336394 | 12,400.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013163 | 3.9.2013 | Rekonštrukcia 2.n.p. objektu na parc. Č. 3673/2 (Dom záhradkárov)v Novom Meste nad Váhom-... | Dopravné stavby Trenčín, s.r.o. | 36717908 | 12,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015001_ | 6.7.2015 | Projektové práce - Dom záhradkárov | Dopravné stavby s.r.o. | 36717908 | 12,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332024 | 3.5.2024 | Opatrovateľská služba - 3/2024 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 12,378.90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021163 | 29.6.2021 | Preloženie elektrickej prípojky v MŠ Poľovnícka v N.Meste n/V, na základe plánovanej... | ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. | 44514883 | 12,354.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021060 | 13.9.2021 | Preloženie elektr.prípojky MŠ Poľovnícka NMnV | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 12,354.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120130 | 3.12.2012 | Zberné nádoby na papier - separácia odpadu - ENVIROFOND
|
FEREX s.r.o. | 17682258 | 12,347.28 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021250 | 27.10.2021 | práce, materiál a dodávky, v zmysle predloženej kalkulácie, v areáli Zelená voda v Novom... | Venimex Slovakia s.r.o. | 46115498 | 12,322.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21110301 | 9.12.2021 | Práce, materiál a dodávky v areáli Zelená voda | Venimex Slovakia s.r.o. | 46115498 | 12,322.75 EUR |