| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
3.2.2012 |
služby verejnosti poskytované RTVS - r. 2012 |
Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o. |
36857432 |
955.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
11.2.2015 |
Služby verejnosti poskytované RTV - rok 2015 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
16.2.2016 |
Služby verejnosti poskytované RTVS - r. 2016 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
13.2.2017 |
Služby verejnosti poskytované RTVS - r. 2017 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
12.2.2018 |
Koncesionárske poplatky - rok 2018 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
13.2.2019 |
Koncesionársky poplatok na rok 2019 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
13.2.2020 |
Koncesionársky poplatok pre rok 2020 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
11.2.2021 |
Koncesionársky poplatok pre rok 2021 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017023 |
16.2.2017 |
Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
955.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170223 |
7.4.2017 |
Renovované tonery |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
955.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014122 |
18.6.2014 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
954.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140139 |
18.7.2014 |
Ročná aktualizácia licencií pre poštový server a antivírový program - MsU |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
954.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018024 |
19.2.2018 |
Výrub ťažko dostupných stromov. |
SIEDL, s.r.o. |
47582316 |
954.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018007 |
25.4.2018 |
Výrub ťažko dostupných stromov - verejné priestranstvá a areáli cintorínov |
SIEDL, s.r.o. |
47582316 |
954.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140263 |
5.6.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
953.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022086 |
18.11.2022 |
Práce naviac - Prístrešky pre bicykle - ZŠ Tematínska |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
953.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021298 |
12.1.2022 |
Dodávka stoličiek do zasadačky administratívnej budovy bývalých Technických služieb, pre... |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
952.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220002 |
10.2.2022 |
Nákup kancelárskych stoličiek - SÚS |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
952.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000578416 |
1.3.2012 |
poštový úver 1/2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
952.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062023 |
4.12.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
952.00 EUR |
