Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7100140035	10.3.2014	odmena komisionára - 2/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140047	4.4.2014	Odmena komisionára - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140055	6.5.2014	Odmena komisionára - 4/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140096	5.6.2014	Odmena komisionára - 5/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140109	3.7.2014	Odmena komisionára - 6/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150145	7.9.2015	Odmena komisionára - 8/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	936.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017106	11.7.2017	Systém ODIS 2017/2-2017/4 pre rozpočtovanie a kalkulácie v úrovni SC-SPON	ODIS s.r.o.		936.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	171047	14.8.2017	ODIS pre rozpočtovanie a kalkulácie v úrovni SC+SPON	ODIS obchodná, stavebná a konzultačná s.r.o.	36611280	936.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230047	17.7.2023	Právne služby - BOLT	inLEGAL	52645991	935.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	2022546	16.1.2023	Tlač plagátov, prezenty - Mikuláš, Vianočné trhy 2022	UNIVERSALPRINT	46126236	935.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013185	15.10.2013	Výroba a montáž nerezového záhradlia na balkón Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste...	INADEN - Brokeš Jozef	41376854	935.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	192013	3.12.2013	Nerezové zábradlie - MsKS	Brokeš Jozef - Inaden	41376854	935.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0772023	2.10.2023	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	934.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000585838	15.3.2012	poštový úver - 2/2012	Slovenská pošta, a.s.	36631124	934.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2020009	14.2.2020	Obálky - Dane a smeti 2020	SINOVA, s.r.o.	36318086	933.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	20201018	23.3.2020	Nákup kancelárskych potrieb - obálky	Sinova s.r.o.	36318086	933.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	20201018	14.4.2020	Nákup kancelárskych potrieb - obálky	Sinova s.r.o.	36318086	933.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	85514053	19.5.2014	El. energia 5/2014 - MsU, ZOS, KD, Útulok, ZV	ELGAS, sro	36314242	933.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85514063	18.6.2014	Elektrická energia 6/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	933.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85514073	18.7.2014	Elektrická energia 7/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	933.00 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00