| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014266 |
12.12.2014 |
Nákup zdravotníckeho drobného vybavenia pre izby sestier , vyšetrovňu - ZPS |
Lekáreň Hájovky - PPFARM, s.r.o. |
36348775 |
946.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014026_ |
12.1.2015 |
Zdravotnícke drobné vybavenie pre izby sestier - ZpS |
PPFARM s.r.o. |
36348775 |
946.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2722012 |
10.8.2012 |
náklady za 6/2012 - spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
946.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059031329 |
7.10.2015 |
Stravné listky - NMJ 2015 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
945.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016931773 |
12.10.2016 |
Stravné lístky - NMJ 2016 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
945.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120118 |
29.6.2012 |
odmena komisionára - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120127 |
3.7.2012 |
odmena komisionára 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120152 |
10.8.2012 |
V zmysle komisionárskej zmluvy 07/2012 - odmenu komisionára - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120185 |
3.9.2012 |
Odmena komisionára 08/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120194 |
2.10.2012 |
Odmena komisionára - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120211 |
2.11.2012 |
Odmena komisionára - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120222 |
3.12.2012 |
Odmena komisionára - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120232 |
3.1.2013 |
Odmena komisionára 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130022 |
4.2.2013 |
Odmena komisiovára - 01/2013
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130031 |
4.3.2013 |
Odmena komisionára -02/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130039 |
2.5.2013 |
Odmena komisionára - 03/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130049 |
2.5.2013 |
Odmena komisionára - 04/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130069 |
17.6.2013 |
Odmena komisionára - 5/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130082 |
2.7.2013 |
Odmena komisionára - 6/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130103 |
5.8.2013 |
|
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
