| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022006 |
13.7.2022 |
Živé vysielanie a spracovanie záznamu - Dni mesta 2022 |
ZSTV Media s.r.o. |
36817481 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120220362 |
17.10.2022 |
Prenájom mobilných WC - NMJ 2022 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50146211 |
960.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023213 |
31.8.2023 |
Oprava strechy |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023056 |
2.10.2023 |
Oprava poškodenej strechy a oplechovanie atiky - budova Nám. slobody 22/24 a budova Nám. slobody... |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
960.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024045 |
4.3.2024 |
zameranie múru cintorína |
GEOSTA - Ing.Radovan Stacho |
43580718 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024018 |
3.5.2024 |
Zameranie skutkového stavu oplotenia - múr, cintorín na Čachtickej ul. |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
960.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024196 |
28.6.2024 |
Prepojenie systému SRS na platobný kiosk pre prenos platieb z kiosku do pokladne |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o. |
31390633 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200009 |
21.12.2020 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
959.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012230 |
14.12.2012 |
Doplnenie podružného merania pre viacúčelovú sálu(časť kaviareň) v Novom Meste nad Váhom |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
958.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212191 |
3.1.2013 |
Doplnenie podružného merania - Viacúčelová sála
|
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
958.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222052681 |
17.10.2022 |
Vodné, stočné, zrážky 02-08/2022 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
958.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052269842 |
16.1.2023 |
Vyúčtovanie elektriky - 11/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
957.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012139 |
10.9.2012 |
objednávka stravných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
956.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230063 |
14.4.2023 |
Prefakturácia nákladov na elektriku a plyn za rok 2022, Ul. Komenského 779/8 - Únia telesne... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
956.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
285912019 |
16.10.2019 |
Dotácia z RM pre AFC - 8/2019 - voda, elektrika |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
956.19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS - 052011 |
28.1.2011 |
vytvorenie novej účtovnej firmy pre SÚS NMnV |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
956.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2011 |
2.3.2011 |
výrub stromov |
Peter Buček |
4314972 |
955.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011_ |
4.4.2011 |
výrub stromov |
Peter Buček |
4314972 |
955.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1103018 |
10.3.2011 |
vytvorenie novej účtovnej firmy pre SÚS NMnV |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
955.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
10.2.2022 |
Koncesionársky poplatok za rok 2022 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955.95 EUR |
