Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra | 318715073 | 20.7.2015 | Elektrická energia - 7/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 964.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318715083 | 19.8.2015 | Elektrická energia 8/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 964.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318715093 | 19.9.2015 | Elektrická energia - 9/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul | ELGAS, sro | 36314242 | 964.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318715103 | 20.10.2015 | Elektrická energia - 10/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 964.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300140329 | 18.7.2014 | Náklady na el. energiu 5/2014 a vodu 5.4.2014 do 7.5.2014 - Dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 963.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001141978 | 14.9.2018 | Poštové služby - 7/2018 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 962.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1912201 | 14.1.2020 | Elektroinšt.páce-ul. Banská | DETMAR spol. s.r.o. | 34096833 | 961.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 714000230 | 15.6.2012 | oprava a servis auta toyota avensis NM656AU
|
VV Auto s.r.o. | 31444415 | 961.43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017189 | 24.10.2017 | Likvidácia azbestocementovej krytiny | Peter Dobrovodský | 34947311 | 961.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013187 | 2.10.2013 | výroba, dodanie a montáž označenia budovy "Spoločenský dom"
1.- nápis nad vchodom od parku... |
creo, s.r.o. | 36338290 | 960.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016151 | 20.10.2016 | Plynový ohrievač vody Quadriga poloturbo, 195l | PLYNEX Kátlovce | 309 715 86 | 960.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016000489 | 22.11.2016 | Plynový ohrievac vody - AFC | PLYNEX - Mária Červeňanská | 30971586 | 960.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2191129539 | 14.1.2020 | Autorská odmena za hudobnú produkciu - Vianočné trhy 2019 | SOZA | 00178454 | 960.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020030 | 21.2.2020 | Rozšírenie informačného systému IIS MIS - o agendu poplatok za rozvoj | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 960.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020033 | 26.2.2020 | doplnenie funkcionality v IIS MIS pre tlač šekov v internom CUD | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 960.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002025 | 23.3.2020 | Rozšírenie informačného systému IIS MIS - agenda Poplatok za rozvoj | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 960.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002025 | 14.4.2020 | Rozšírenie informačného systému IIS MIS - agenda Poplatok za rozvoj | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 960.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2003028 | 14.4.2020 | Doplnenie funkcionality v IIS MIS - tlač šekov v internom CUD | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 960.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021121 | 4.5.2021 | Prepojenie na evidenciu vozidiel | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 960.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2105109 | 12.7.2021 | Nákup softvaru MIS - MsP | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 960.00 EUR |
