Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	85514083	18.8.2014	Elektrická energia 8/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	933.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85514093	20.9.2014	Elektická energia 9/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, kamery Štúrova	ELGAS, sro	36314242	933.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85514103	20.10.2014	Elektrická energia 10/2014 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	933.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85514113	17.11.2014	Elektrická energia 11/2014 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova	ELGAS, sro	36314242	933.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85514123	19.12.2014	Elektrická energia 12/2014 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	933.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140118	5.8.2014	Odmena komisionára - 7/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	932.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140149	20.9.2014	Odmena komisionara 7/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	932.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140159	6.10.2014	Odmena komisionára - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	932.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140172	5.11.2014	Odmena komisionára - 10/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	932.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150160	7.10.2015	Odmena komisionára - 9/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	932.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190125	12.4.2019	Náklady na opravu a údržbu - 2/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	930.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000821436	7.4.2015	Poštové služby - 2/2015 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	930.05 EUR
Detail	Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia	29/2022/MsKS	7.12.2022	Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom	Picolino s.r.o.	48 295 191	930.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220002	16.1.2023	Účinkovanie skupiny Follow - Vianočné trhy 2022	Picolino sro	48295191	930.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3998	15.3.2012	príspevok pre VK (energie)	Volejbalový klub	34005668	929.58 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0442023	3.5.2024	služby SUS	Obec Modrovka	687243	929.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019004851	25.6.2019	Vyúčtovanie elektriky - 4/2019 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	928.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140187	8.12.2014	Odmena komisionára - 11/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140195	12.1.2015	Odmena komisionára - 12/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150004	11.2.2015	Odmena komisionára - 1/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928.20 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00