| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140908 |
12.1.2015 |
Obrusy, závesy, garníže - Zariadenie pre seniorov |
SUBLIPRINT s.r.o. |
36610330 |
971.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052224401 |
13.6.2022 |
Vyúčtovanie elektriky 4/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
971.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000857822 |
7.9.2015 |
Poštové služby - 7/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
971.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019234 |
16.10.2019 |
Odstránenie nedostatkov zistených počas servisnej ročnej prehliadke kotlov v objektoch ... |
Vladimír Kopún |
37025988 |
971.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190100 |
11.12.2019 |
Prevedené práce na zistených závadách - AFC, ŠH, MsÚ, ZOS |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
971.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1262019 |
20.12.2019 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
969.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013170 |
16.9.2013 |
stravnél ístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
969.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130213 |
17.4.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 02/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
968.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272012 |
20.8.2012 |
Preprava autobusom - Hotel Thermál Belušské Sl., Banská B.,Bojnice, Donovaly.
|
Dobiaš Jaroslav - BUS TRANS |
37133373 |
966.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024011 |
1.2.2024 |
Obálky pre dane a smeti 2024. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
966.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241009 |
4.3.2024 |
Nákup obálok |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
966.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020003641 |
20.5.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2020 - MsÚ 1, Útulok, Komenského 4, ZOS |
ELGAS, sro |
36314242 |
965.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130072 |
4.3.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - náj. byty - 01/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
965.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029027422 |
2.10.2012 |
Stravné lístky - NMJ 2012
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318715013 |
19.1.2015 |
Elektrická energia 1/2015 - ZOS, KD, Útulok, MsÚ, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318715023 |
20.2.2015 |
Elektrická energie 2/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318715033 |
18.3.2015 |
Elektrická energia 3/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318715043 |
18.4.2015 |
Elektrická energia 4/2015 - MsÚ, ZOS, KD, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318715053 |
18.5.2015 |
Elektrická energia - 5/2015 - ZOS, MsU, KD, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318715063 |
17.6.2015 |
Elektrická energia 6/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
964.00 EUR |
