Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7100130115 | 17.9.2013 | Odmena komisionára - 8/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130129 | 3.10.2013 | Odmena komisionára - 9/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130141 | 2.11.2013 | odmena komisionára - 10/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130151 | 3.12.2013 | odmena komisionára - 11/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11222011 | 27.4.2011 | Náklady za marec 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... | Spoločný úrad samosprávy, n.o. | 37923935 | 943.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190413 | 16.10.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 942.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014007842 | 10.3.2015 | Vyúčtovanie el. energie za r. 2014 - MsÚ, Útulok, ZOS, ZV, KD, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 942.11 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022146 | 15.8.2022 | Objednávka školských potrieb pre prvákov ZŠ | SINOVA, s.r.o. | 36318086 | 942.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20221073 | 16.9.2022 | Nákup školských pomôcok - žiaci 1. ročníka ZŠ | Sinova s.r.o. | 36318086 | 942.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300170015 | 13.11.2017 | Elektr.energia, stud.voda za r.2016 v neobsadených nebyt.priestoroch Palkovičová, Weisseho | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 940.40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | SPS - 032011 | 14.1.2011 | výmena opotrebovaných náhradných dielov do kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 45 | FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. | 36293377 | 940.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 29285 | 5.8.2014 | AFC mládež | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 940.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024149 | 30.5.2024 | zabezpečenie zdravotnej služby počas jarmoku 13 -14.9.2024 | Ako zachrániť život s.r.o. | 53065131 | 940.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015151 | 14.9.2015 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 938.40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016133 | 12.9.2016 | stravné lístky NMJ 2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 938.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1142019 | 20.11.2019 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 938.22 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 792022 | 16.12.2022 | služby SUS 3Q | Obec Považany | 311944 | 937.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222008346 | 11.4.2022 | Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2021 do 11.2.2022 - MsÚ 1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 937.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130161 | 3.1.2014 | Odmena komisionára - 12/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 936.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140004 | 4.2.2014 | odmena komisionára | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 936.00 EUR |