| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012110 |
13.7.2012 |
Objednávka dopravy autobusom na výlety pre účastníkov prázdninového tábora 2012 |
Jaroslav Dobiáš - Bus Trans |
37133373 |
977.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0512018 |
29.6.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
976.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039027553 |
3.10.2013 |
Stravné lístky - NMJ 2013 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
976.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014143 |
31.7.2014 |
Dodávka a montáž IP kamery - online web kamera z námestia |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
976.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014021_ |
20.10.2014 |
Dodávka a montáž IP kamery - online web kamera z námestia |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
976.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021002 |
14.3.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - celoplošné testovanie COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
976.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0592018 |
14.7.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
975.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018080 |
9.5.2018 |
Zameranie trasy pre budúci chodník - cyklo-chodník ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
975.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018081 |
9.5.2018 |
Zameranie trasy pre budúci chodník - cyklo-chodník ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
975.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018028 |
14.1.2019 |
Zameranie trasy pre budúci cyklo-chodník - Bzinská ul. |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
975.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016020 |
10.2.2016 |
Obálky. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
974.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161015 |
21.3.2016 |
Kancelárske potreby - MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
974.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023230 |
18.9.2023 |
stravné lístky NMJ 2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
973.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3032405178 |
2.10.2023 |
Stravné lístky - NMJ 2023 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
973.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120376 |
3.7.2012 |
čistenie kanalizácie, oprava poruchy - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
973.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190382012 |
17.9.2012 |
Príspevok na energie - VK
|
Volejbalový klub |
34005668 |
972.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012105514 |
20.1.2021 |
Záloha elektriky - 1/2021 - ZOS, MsÚ 1, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
971.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012117013 |
19.2.2021 |
Záloha elektriky - 2/2021 - ZOS, MsÚ 1, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
971.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012120226 |
22.3.2021 |
Záloha elektriky - 3/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
971.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014244 |
1.12.2014 |
Dodanie závesov, obrusov , garniží - Zariadenie pre seniorov |
Subliprint, s.r.o. |
36610330 |
971.90 EUR |
