| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410046 |
6.10.2014 |
Dodanie sanity s montážou - dom dôchodcov |
WOOD IN s.r.o. |
46626239 |
985.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014056 |
25.4.2014 |
Predprojektové polohopisné a výškové zameranie územia v okolí stavby: „Rekonštrukcia... |
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
985.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014008 |
3.7.2014 |
Polohopisné a výškopisné zameranie - Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
985.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170246 |
13.6.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - byt. dom za 4/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
984.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220541 |
17.10.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
984.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020160 |
6.10.2020 |
Kancelársky papier. |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
984.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19955 |
9.11.2020 |
Nákup kancelárskeho papiera |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
984.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022218 |
21.11.2022 |
Tlač letákov - triedenie odpadov, harmonogramy zberu odpadov. |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
982.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220101702 |
16.1.2023 |
Leták - Užitočné informácie |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
982.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801130206 |
17.12.2013 |
asfaltové práce MK |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
981.67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
862021 |
10.2.2022 |
náklady SU 4.štvrťrok |
Obec Beckov |
311413 |
980.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014087_ |
18.4.2014 |
Strava pre členov komisie - voľba prezidenta 2014 - 2. kolo |
Stredná odborná škola |
00159158 |
980.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015072 |
6.5.2015 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie programu: "Podpora rozvoja športu" na rok 2015 so... |
Ing.Peter Lobotka- AVI Design |
43470866 |
980.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201505001 |
6.7.2015 |
Vypracovanie projek. dokumentácie - výstavba multifunkčného ihriska ZŠ Odborárska |
AVI Design - Ing. Peter Lobotka |
43470866 |
980.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023203 |
9.8.2023 |
vytvorenie web stránky |
CB Media s.r.o. |
46814523 |
979.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231123 |
3.11.2023 |
Výroba webovej stránky - zpspolna.sk |
CB Media, s.r.o. |
46814523 |
979.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017104 |
30.6.2017 |
žalúzie Klub dôchodcov 1.mája |
INCON spol.s r.o. |
|
978.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17504081 |
13.11.2017 |
Dodávka a montáž žalúzií - KD |
INCON s.r.o. |
31415474 |
978.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018001765 |
11.4.2018 |
Vyúčtovanie elektriky 2/2018 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
978.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0552021 |
10.1.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
978.45 EUR |
