| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
240210038 |
4.3.2024 |
Kopírovací papier |
Tripsy s.r.o. |
52724077 |
987.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019066 |
1.4.2019 |
Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
987.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190666 |
25.6.2019 |
Dodávka renovovaných tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
987.79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017161 |
7.11.2017 |
Kopírovací papier |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
987.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19253 |
20.12.2017 |
Kopírovací papier |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
987.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018022 |
16.2.2018 |
Papier - dane a smeti. |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
987.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19320 |
19.3.2018 |
Kopírovací papier - MsÚ |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
987.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001211 |
8.2.2011 |
Údržba kopírovacieho stroja |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
987.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014085 |
4.4.2014 |
Strava pre členov volebných komisií - Voľby prezidenta 2014 |
Stredná odborná škola |
00159158 |
987.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024033 |
26.2.2024 |
dodanie náplní do atramentových tlačiarní |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
986.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240601 |
3.4.2024 |
Nákup tonerov |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
986.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015012 |
23.1.2015 |
Kancelársky papier. |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
986.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215079 |
18.3.2015 |
Kopírovací papier A4 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
986.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12023011 |
4.12.2023 |
Aktuálne otázky samosprávy miest - školenie - Mgr. Šusteková, Ing. Jakubeová |
SOTAC s.r.o. |
36189855 |
986.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023183 |
12.7.2023 |
Oprava odvodnenia zimnej záhrady |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
985.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023048 |
1.8.2023 |
Oprava odvodnenia zimnej záhrdy Spoločenského domu |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
985.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019266 |
13.11.2019 |
Kancelársky papier |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
985.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191110894 |
11.12.2019 |
Nákup kopírovacieho papiera |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
985.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220768 |
17.2.2023 |
Podnik. zámer na r. 2022, por. č.20 - maliarske práce -Bošácka 2529 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
985.47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014163 |
8.8.2014 |
Dodanie sanity s montážou pre Dom dôchodcov |
WOOD in, s.r.o. |
46626239 |
985.27 EUR |
