| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
214523 |
19.12.2014 |
Kopírovací papier - MsÚ |
Tising s.r.o. |
31430937 |
992.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014252 |
4.12.2014 |
dodanie vybavenie drobným elektrickým a manuálnym ručným náradím pre zariadenie Dom... |
Sadovský Peter - Pekov |
32778163 |
992.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014234_ |
12.1.2015 |
Elektrické a manuálne ručné náradie - Zariadenie pre seniorov |
Sadovský Peter - Pekov |
32778163 |
992.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130291 |
17.6.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
992.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150695 |
10.12.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
991.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39392016 |
21.3.2016 |
Príspevok pre AFC - futbal mládež - 2/2016 |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
991.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018000743 |
19.3.2018 |
Vyúčtovanie elektriky 1/2018 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
990.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015120 |
3.7.2015 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150193 |
19.8.2015 |
Ročná aktualizácia licencií pre poštový servis + antivírový program |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170002 |
22.1.2018 |
Občerstvenie - Vianočný večierok |
Rich burgers s.r.o. |
50791672 |
990.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019005 |
14.1.2019 |
Osvedč.knihy, list primátora, daň za ubyt., plat.príkaz, ryb.lístok |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
989.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19560 |
12.3.2019 |
Nákup tlačív |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
989.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015032 |
23.2.2015 |
Kancelársky papier. |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
989.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215100 |
7.4.2015 |
Kopírovací papier - MsÚ |
Tising s.r.o. |
31430937 |
989.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220583 |
16.5.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
988.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019056 |
15.3.2019 |
strava voľba Prezidenta SR 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
988.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019083 |
29.3.2019 |
strava - voľby Prezidenta SR 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
988.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19119 |
12.4.2019 |
Strava pre členov komisií - 1. kolo voľby Prezidenta SR 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
988.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19159 |
22.4.2019 |
Strava pre členov komisií - voľby Prezidenta SR 2019 - II. kolo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
988.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024009 |
30.1.2024 |
Kancelársky papier. |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
987.82 EUR |
