| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001024266 |
13.6.2017 |
Poštové služby - 4/2017 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,075.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001405296 |
10.5.2021 |
Poštové služby - 3/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,075.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190258 |
14.1.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200067 |
13.2.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty vo vladtníctve mesta - 1/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200080 |
12.3.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200082 |
14.4.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve mesta - 3/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200119 |
12.5.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200126 |
11.6.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200148 |
10.7.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200151 |
14.8.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200193 |
16.9.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200208 |
9.10.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200217 |
9.11.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200276 |
15.12.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200279 |
12.1.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210002 |
11.2.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210069 |
14.3.2021 |
Fond prevádzky, úržby a opráv - byty - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210081 |
15.4.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210103 |
10.5.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210125 |
10.6.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
