| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230069 |
2.9.2023 |
Odmena komisionára 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,101.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230078 |
2.10.2023 |
Odmena komisionára - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,101.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230082 |
3.11.2023 |
Odmena komisionára - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,101.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230101 |
4.12.2023 |
Odmena komisionára - 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,101.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012019 |
30.3.2012 |
Festival A. Jurkovičovej |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,101.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212171 |
27.4.2012 |
plagát, pozvánka, bulletin, diplom, skladačka - FAJ
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,101.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021023 |
2.2.2021 |
Skríningové testovanie 30.-31.1.2021 COVID-19 strava (obed + večera + večera) |
Jiří hotový |
41885481 |
1,100.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21002 |
19.2.2021 |
Strava - celoplošné testovanie COVID 19 - 30.1. - 31.1.2021 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
1,100.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
4/2011/OFIS |
10.5.2011 |
Dotácie na akciu: žiacka liga SR – súťaže družstiev a jednotlivcov mladších a starších... |
Športový klub vzpierania Považan |
42139970 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
07/2012 |
26.4.2012 |
na akciu: žiacka liga SR – súťaže družstiev a jednotlivcov mladších a starších žiakov... |
Športový klub vzpierania Považan |
42139910 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6140672 |
8.12.2014 |
Preprava autobusom NMnV - Praha a späť |
Turan Viliam TURANCAR |
22679057 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017073 |
12.5.2017 |
výstroj MsP |
EMBE - OBUV - Mária Brlitová |
34490663 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
152017 |
13.6.2017 |
Služobná obuv - MsP |
MBE - OBUV |
|
1,100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
10/2020/MsKS |
6.7.2020 |
Predmetom zmluvy je dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom.... |
DH Drietomanka |
31203248 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
2/2021/MsKS |
12.7.2021 |
umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana dňa 11. júla 2021 v čase... |
DH Drietomanka |
31203248 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22021 |
26.7.2021 |
Vystúpenie - Leto s hudbou 2021 |
Spolok DH Drietomanka |
31203248 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
173 |
4.1.2024 |
Účinkovanie Marcely Molnárovej - Vianočné trhy 2023 |
MERCY - MUSIC s.r.o. |
35830948 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
11/2023/ZZVB-OPSM |
28.2.2024 |
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku. |
ŠEMATECH, s.r.o. |
44927479 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
722022 |
18.11.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
1,097.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013189 |
7.10.2013 |
Oprava, čistenie a údržba kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
1,095.84 EUR |
