| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012131315 |
24.5.2021 |
Záloha elektriky - 5/2021 - ZOS, sýpka, MsÚ 1, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,063.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012136515 |
21.6.2021 |
Záloha elektrickej energie - 6/2021 - MsÚ 1, ZOS, sýpka, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,063.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012142635 |
26.7.2021 |
Záloha elektriky - 7/2021 - MsÚ 1, ZOS, sýpka, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,063.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012148220 |
27.8.2021 |
Záloha elektriky - 8/2021 - MsÚ 1, ZOS, sýpka, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,063.88 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1012154095 |
27.9.2021 |
Záloha elektriky - 9/2021 - ZOS, sýpka, MsÚ 1, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,063.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012159231 |
8.11.2021 |
Záloha elektriky - 10/2021 - MsÚ 1, ZOS, sýpka, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,063.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410656 |
19.12.2014 |
Nohavice výcvikové zimné a nohavice výcvikové tmavomodré - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
1,062.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20037/2011/OV |
25.4.2011 |
výroba a dodávku 1 ks informačnej vitríny - EV.60-18, DIN A4x18 /v. 1000 x š. 1360 x h. 120 mm |
ENROM Slovakia s.r.o. |
|
1,059.69 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210604 |
11.10.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,057.68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
382021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Horná Streda |
311553 |
1,057.05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019138 |
4.6.2019 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,056.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190143 |
26.7.2019 |
Ročná aktualizácia licencií pre poštový server Kerio |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1,056.00 EUR |
| Detail |
Objednávka |
2024043 |
28.2.2024 |
dodanie sieťovej karty pre GPON |
LAGOM s.r.o. |
52 489 451 |
1,056.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240074 |
3.4.2024 |
Sieťová karta pre GPON |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
1,056.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1072020 |
15.12.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,054.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012234 |
19.12.2012 |
Nákup zimnej obuvi |
EMBE - OBUV |
34490663 |
1,054.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012 |
3.1.2013 |
Pánska zimná obuv - MsP
|
EMBE - OBUV - Mária Brlitová |
34490663 |
1,054.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052217071 |
13.6.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 3/2022 - MsÚ, Útulok, ZOS, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,051.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023304 |
14.11.2023 |
Vybavenie Zariadenia pre seniorov, Poľná, Nové Mesto nad Váhom |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. - eSHOP |
36 515 388 |
1,050.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230000234 |
4.12.2023 |
Germicídny žiarič - ZpS, Poľná |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
1,050.90 EUR |
