| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023071 |
4.12.2023 |
Stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp.č. 23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
1,110.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014210 |
5.11.2014 |
Výmena pokazenej klimatizácie v serverovni MsÚ |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1,109.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
44150525 |
19.12.2014 |
Dodávka, demontáž a montáž klimatizácie v serverovni - MsÚ |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1,109.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130354 |
2.7.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,109.71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014196 |
20.10.2014 |
kúpa príslušenstva TOYOTA |
JAKUB - Auto-moto diely a pneumatiky |
32779755 |
1,105.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018059 |
5.4.2018 |
FAJ 2018 |
Hotel Javorina, Ing. Peter Pavlovčin |
41328116 |
1,105.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140328 |
3.7.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,105.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220600 |
18.11.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,104.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016126 |
23.8.2016 |
Vypracovanie realizačného projektu stavby STL pripojovací plynovod pre areál TSM s riešením... |
Ing.Novák Ivan |
|
1,104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
462016 |
19.10.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - STL pripojovací plynovod pre areál TSM |
Novák Ivan Ing. |
42014476 |
1,104.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017017 |
30.1.2017 |
Dodávka aktualizácii antivírového programu ESET Endpoint Protection Advanced pre 50 PC s... |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
1,102.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170420 |
20.2.2017 |
Aktualizácia antiv.programu ESET pre 50 PC na 2 roky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1,102.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022012 |
27.4.2012 |
náklady na spracov. agendy pre územ.plánovanie, stavebný poriadok
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,102.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230002 |
17.2.2023 |
Odmena komisionára - 1/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,101.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230011 |
16.3.2023 |
Odmena komisionára - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,101.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230024 |
14.4.2023 |
Odmena komisionára - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,101.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230033 |
15.5.2023 |
Odmena komisionára - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,101.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230045 |
17.7.2023 |
Odmena komisionára - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,101.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230043 |
15.6.2023 |
Odmena komisionára 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,101.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230060 |
1.8.2023 |
Odmena komisionára - 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,101.60 EUR |
