| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
170102 |
10.5.2017 |
Revízia a servis plynu - ŠH, AFC, MsU, ZOS |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
1,084.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017033 |
7.3.2017 |
Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených plynových a tlakových zariadení v objektoch... |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
1,084.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000912074 |
12.4.2016 |
Poštové služby 2/2016 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,084.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005 |
20.2.2015 |
Víno - II. charitatívny ples |
VINUM KULT, s.r.o. |
43996132 |
1,081.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62018 |
22.11.2018 |
Osadenie lavičiek a smetných košov v meste |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
1,081.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023354 |
21.12.2023 |
výstroj MsP |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120230385 |
3.11.2023 |
Prenájom mobilných WC - NMJ 2023 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50146211 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230699 |
4.1.2024 |
Služobné oblečenie - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160636 |
2.8.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - byty 6/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,079.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1292019 |
20.12.2019 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,079.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200191 |
22.4.2020 |
Prefakturácia nákladov v r. 2019 za spotrebu elektrickej energie a plynu - Únia telesne... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,078.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013234 |
25.11.2013 |
Nákup obuvi |
EMBE - OBUV - Mária Brlitová |
34490663 |
1,078.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113 |
17.12.2013 |
topánky - MsP |
EMBE - OBUV \Mária Brlitová |
34490663 |
1,078.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150210 |
7.4.2015 |
Dodávka repasovaných tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
1,077.91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015023 |
13.2.2015 |
Dodávka alternatívnych (repasovaných) tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
1,077.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0572018 |
14.7.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,077.03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013197 |
17.10.2013 |
dodávka a montáž uspornej prevádzky systému vykurovania s možnosťou regulácie požadovanej... |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1,076.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43130551 |
3.1.2014 |
úsporné vykurovanie - MsKS |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1,076.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014131 |
4.7.2014 |
Dodávka a montáž napojenia odvodu horúceho vzduchu od žehliča a žehliaceho lisu v práčovni... |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1,076.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
44150343 |
4.9.2014 |
Napojenie odvodu horúceho vzduchu od žehliaceho lisu v práčovni - dom dôchodcov |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1,076.04 EUR |
