| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
14013 |
2.11.2013 |
oprava kopírky - Toshiba |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
1,095.84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0592021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Beckov |
311413 |
1,095.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017086 |
11.9.2017 |
Vykonané práce - Parkovisko pri I. ZŠ Šoltésovej ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
1,095.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100110002 |
8.2.2011 |
Poplatky za užívanie nebytového priestoru - fond prevádzky, údržby a opráv |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,094.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240002 |
5.2.2024 |
Odmena komisionára 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,094.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240002 |
5.2.2024 |
Odmena komisionára 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,094.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240011 |
4.3.2024 |
Odmena komisionára 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,094.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240022 |
3.4.2024 |
Odmena komisionára - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,094.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240033 |
3.5.2024 |
Odmena komisionára - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,094.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020067 |
7.5.2020 |
Zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v Základnej škole Ulica kpt. Nálepku,... |
Daffer s. r. o. |
36320439 |
1,094.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200652858 |
24.7.2020 |
Interiérové vybavenie - Zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v ZŠ kpt.... |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
1,094.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82012 |
3.9.2012 |
pohreb Alex Černák
|
Černák Miroslav Hriňová |
|
1,092.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180058 |
14.3.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,090.63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022180 |
5.10.2022 |
reklamné predmety /30. výročie MsP/ |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
1,087.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022398 |
18.11.2022 |
Výroba a dodanie reklamných predmetov - 30. rokov MsP |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1,087.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014227 |
19.11.2014 |
doplnenie interiéru kancelárií - Zariadenie pre seniorov |
Drevona Group, s.r.o. |
45 895 856 |
1,086.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201427005 |
12.1.2015 |
Kancelársky stôl a stolička - Zariadenie pre seniorov |
DREVONA GROUP s.r.o. |
45895856 |
1,086.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180003 |
30.5.2018 |
Ubytovanie účinkujúcich - FAJ 2018 |
Pavlovčin Peter Ing. - Hotel Javorina |
41328116 |
1,086.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015015 |
28.1.2015 |
Dodávka aktualizácii antivírového programu ESET Endpoint Security pre 50 PC s aktualizáciou na... |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
1,084.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150283 |
20.2.2015 |
Aktualizácia programu ESET na 2 roky - MsÚ |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1,084.80 EUR |
