| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22065/2011 |
30.6.2011 |
vyhotovenie návrhu geometrického plánu pre „Komunikačné prepojenie ulíc Tematínska –... |
Ing. Rastislav Mikláš |
|
1,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1521 |
4.8.2011 |
Vyhodnotenie návrhu geometrického plánu |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013178 |
5.3.2014 |
Dopravná štúdia- zastavovací plán riešenia časti areálu vojenských skladov v Novom Meste... |
Dopravné stavby Trenčín, s.r.o. |
36717908 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12014 |
5.8.2014 |
Vypracovanie Dopravnej štúdie - areál vojenských kasární |
Dopravné stavby s.r.o. |
36717908 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018007 |
9.1.2018 |
Vypracovanie kontrolných znaleckých posudkov pre 5 objektov rekreačného areálu na Zelenej vode... |
Ing. Miroslav Gašparík |
|
1,050.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019239 |
18.10.2019 |
Papierové tašky s potlačou erbu Nové Mesto nad Váhom |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019304 |
20.11.2019 |
Nákup papierových tašiek - MsÚ |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021117 |
26.4.2021 |
oprava auta Kia Soul - NM 963 BY |
František Jankech JaKub |
|
1,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202171 |
10.1.2022 |
Antigénové testovanie zamestnancov ZŠ a MsÚ - 28.11.2021 do 15.12.2021 |
Poliklinika MarMedico, s.r.o. |
46443878 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0432023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Modrová |
311782 |
1,049.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014112_ |
12.1.2015 |
Liaty asfalt - Ulice Čachtická , M. R. Štefánika |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
1,047.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200140391 |
4.4.2014 |
Teplo - vyúčtovanie za nebytové prietory r.2013 - zasadačka MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,046.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001358067 |
9.11.2020 |
Poštové služby - 9/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,045.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150213 |
7.4.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,044.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210133 |
15.4.2021 |
Spotreba elektriky a plynu za rok 2020 - ul. Komenského 779/8 - Únia telesne postihnutých |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,044.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016002 |
5.1.2016 |
ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1,044.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601003 |
16.2.2016 |
Ročná údržba pre produkty PROGRESS - 18.1.2016 do 17.1.2017 - MsÚ |
A.V.I.S. s.r.o. |
31359159 |
1,044.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016100 |
20.6.2016 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,043.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160176 |
18.7.2016 |
Ročná aktualizácia licencií - poštový server Kerio Connect - MsÚ |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1,043.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017096 |
20.6.2017 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,043.28 EUR |
