| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230146 |
16.3.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230152 |
14.4.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0602023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Potvorice |
311936 |
1,074.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220437 |
15.8.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21740009 |
10.5.2017 |
Stavebné práce - SO 11 dielňa, sklad - rekonštrukcia budov časti areálu v býv. voj. skladoch |
VILI - DO spol. s.r.o. |
36336700 |
1,072.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160174 |
12.10.2016 |
Odmena komisionára - 9/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,071.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160201 |
11.11.2016 |
Odmena komisionára - 10/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,071.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160215 |
12.12.2016 |
Odmena komisionára - 11/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,071.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160240 |
13.1.2017 |
Odmena komisionára - 12/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,071.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0412023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Bzince pod Javorinou |
311456 |
1,070.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001678970 |
3.4.2024 |
Poštové služby 2/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,069.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012054 |
9.5.2012 |
Prenosné WC |
TOI TOI & DIXI |
36 383 074 |
1,069.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139010035 |
3.9.2012 |
Podjavorinský okruh 2012.
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
1,069.44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220024 |
16.1.2023 |
Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
151866 |
1,069.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017012030 |
12.2.2018 |
Vyúčtovanie elektriky 12/2017 - Útulok, ZOS, MsÚ 1, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,067.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021167 |
8.7.2021 |
dodávka počítač, monitor, tlačiareň |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,067.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210240 |
13.9.2021 |
Nákup počítačovej techniky - MsP |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1,067.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220094 |
17.10.2022 |
Právne služby - preteky a BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
1,066.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41110047 |
17.1.2012 |
Fakturujeme Vám v Zmysle zmluvy o zriadení vecného bremena č. 9/2011 - ZoVB - SŽG, čl. III.,... |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
1,065.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012128908 |
26.4.2021 |
Záloha elektriky - 4/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,063.88 EUR |
