Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20170160 | 20.7.2017 | Ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect | JKC, s. r. o. | 44310595 | 1,043.28 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018109 | 8.6.2018 | ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect | JKC, s.r.o. | 44310595 | 1,043.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20180127 | 14.8.2018 | Ročná aktualizácia poštového servra | JKC, s. r. o. | 44310595 | 1,043.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190366 | 11.9.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 7/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,043.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4102939896 | 26.7.2019 | Aktualizácia programu ASPI r. 2019 - internetový prístup k zákonom doplatok | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 1,043.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 652022 | 15.8.2022 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,042.44 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | SPS 07/2011 | 28.2.2011 | nákup alternatívnych (repasovaných) tonerov | RENOT SK | 1,041.30 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20110251 | 21.3.2011 | nákup alternatívnych (repasovaných) tonerov | RENOT SK | 44389990 | 1,041.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0505617024 | 20.2.2017 | Záloha plynu 2/2017 - MsÚ, KD, ZOS | ELGAS, sro | 36314242 | 1,040.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505617034 | 20.3.2017 | záloha plynu 3/2017 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1,040.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505617044 | 18.4.2017 | Záloha plynu - 4/2017 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1,040.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505617054 | 20.5.2017 | Záloha plynu 5/2017 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1,040.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505617064 | 20.6.2017 | záloha plynu 6/2017 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1,040.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505617074 | 20.7.2017 | Záloha plynu 7/2017 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1,040.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505617084 | 22.8.2017 | Záloha plynu - 8/2017 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1,040.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505617094 | 22.9.2017 | Záloha plynu - 9/2017 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1,040.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505617104 | 19.10.2017 | Záloha plynu - 10/2017 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1,040.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505617114 | 20.11.2017 | Záloha plynu - 11/2017 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1,040.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505617124 | 20.12.2017 | Záloha plynu - 12/2017 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1,040.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505618014 | 19.2.2018 | záloha plynu - 1/2018 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1,040.00 EUR |