| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022119 |
30.6.2022 |
Reklamný predmet - tričko |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
1,117.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022303 |
15.8.2022 |
Reklamné predmety - AFC |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1,117.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170166 |
18.4.2017 |
Prefakturácia stud. vody r. 2016 - Trenčianska 46 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,116.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020183 |
10.11.2020 |
Strava II. Kolo celoplošné testovanie COVID-19 |
SK GASTRO s.r.o. |
45 298 891 |
1,116.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200027 |
15.12.2020 |
Strava (večera) pošas celoplošného testovania - II. kolo |
SK GASTRO s.r.o. |
45298891 |
1,116.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001259219 |
13.11.2019 |
Poštové služby - 9/2019 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,115.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS 002/2012 |
6.1.2012 |
ročná údržba (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému... |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1,114.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201002 |
20.1.2012 |
ročná údržba (AM) prod. Progress |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1,114.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190367 |
11.9.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,113.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8717844825 |
5.2.2024 |
Záloha plynu 1/2024 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,113.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8717844825 |
5.2.2024 |
Záloha plynu 1/2024 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,113.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8650290012 |
4.3.2024 |
Záloha plynu 2/2024 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,113.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8621299391 |
3.4.2024 |
Záloha plynu 3/2024 - MsÚ, J. Kollára, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,113.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8162001954 |
3.5.2024 |
Záloha plynu 4/2024 - MsÚ, KD, J. Kollára |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,113.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
239032015 |
4.6.2015 |
Príspevok pre VK - elektrika, plyn 5/2015 |
Volejbalový klub |
34005668 |
1,111.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,111.63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0542023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
1,110.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022011 |
8.2.2022 |
Testovanie zamestnancov - režim OTP |
Poliklinika MarMedico , s.r.o. |
46 443 878 |
1,110.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
0097-PRB/2021 |
29.11.2021 |
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti |
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky |
30416094 |
1,110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202211 |
14.3.2022 |
AG testovanie zamestnancov - 1/2022 |
Poliklinika MarMedico, s.r.o. |
46443878 |
1,110.00 EUR |
