| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190057 |
10.5.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,123.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190088 |
11.6.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,123.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190096 |
15.7.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,123.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190165 |
15.8.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,123.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190213 |
11.9.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,123.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017177 |
17.10.2017 |
Vybavenie kancelárie a úložných priestorov Centrálneho registratúrneho strediska Mesta... |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
1,123.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017186 |
19.10.2017 |
Vybavenie kancelárie a úložných priestorov Centrálneho registratúrneho strediska Mesta... |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
1,123.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201707184 |
20.11.2017 |
Kancelársky nábytok - registratúrne stredisko |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
1,123.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013008 |
25.1.2013 |
Dodávka elektromateriálu na odstránenie závad na futbalovom štadióne AFC a osvetlenia ihriska... |
ELIMER, a.s. |
36306941 |
1,121.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130074 |
18.3.2013 |
Dodávka elektromaterálu na odstránenie závad a osvetlenie ihriska - AFC |
Elimer a.s. |
36306941 |
1,121.89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013002 |
2.1.2013 |
ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1,121.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1301008 |
4.2.2013 |
Ročnú údržbu (AM) pre produkty Progress pre prevádzkové prostredie Inform. syst. MIS
|
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1,121.29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018176 |
5.10.2018 |
odevy MsP |
obuv Kamélie |
32784431 |
1,121.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018001 |
14.12.2018 |
Pánska obuv - MsP |
Polčan Aloiz |
32784431 |
1,121.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016173 |
22.11.2016 |
Vytvorenie záložného pripojenia pre ÚPVS a do internetu vo virtuálnom prostredí VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,120.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160322 |
13.1.2017 |
Rozšítenie sieťovej korektivity a záložné pripojenie na UPVS - virtuálne servre |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1,120.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018047 |
23.3.2018 |
spracovanie výsledkov archeologického výskumu 1.etapa |
Archeológia Zemplín s.r.o. |
43787207 |
1,119.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190024 |
11.6.2019 |
Spracovanie 1.etapy archeologického výskumu - Námestie slobody 2/2 |
ARCHEOLÓGIA ZEMPLíN s.r.o. |
43787207 |
1,119.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001578400 |
16.3.2023 |
Poštové služby - 1/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,118.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19310 |
25.6.2019 |
Strava pre členov komisií - Voľby do europarlamentu 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
1,117.20 EUR |
