| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS-22011 |
17.1.2011 |
Ročná udržba pre produkty Proress na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012 |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1,130.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016076 |
12.5.2016 |
Objednávame si u Vás zbúranie tehlového komína (0,8x2,5x6,0m) na streche objektu SO 11, v... |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
1,128.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016041 |
7.6.2016 |
Zbúranie tehlového komína objektu SO11 - budúci arerál TSM na Banskej ul. |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
1,128.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200140425 |
4.4.2014 |
Voda, teplo - vyúčtovanie za nebytové priestory r. 2013 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,128.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023059 |
21.3.2023 |
760. výročie prvej písomnej zmienky |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
1,128.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023126 |
15.5.2023 |
Grafická príprava a tlač - pozvánok, plagátov, tašiek - 760. výročie prvej písomnej zmienky |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1,128.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014042_ |
18.7.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov na Ul. Hollého |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
1,128.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160059 |
15.3.2016 |
Prefakturácia elektriky a plynu na Ul. Komenského 8 - Únia telesne postihnutých |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,128.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190215 |
16.10.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,127.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190223 |
13.11.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,127.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190227 |
11.12.2019 |
Fond prevázky, údržby a opráv - byty - 11/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,127.78 EUR |
| Detail |
Faktúra |
288022015 |
4.8.2015 |
Príspevok pre AFC - voda |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,126.87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018129 |
19.7.2018 |
Výmena a oprava sociálnych zariadení MsÚ NMnv |
FER-KAD, s.r.o. |
45333734 |
1,126.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018069 |
30.8.2018 |
Výmena a oprava sociálnych zariadení - MsÚ |
FER-KAD, s.r.o. |
45333734 |
1,126.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130706 |
4.2.2014 |
náklady na opravu a údržbu 12/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,125.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170388 |
14.8.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - bytové domy 6/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,125.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012160 |
27.9.2012 |
propagačný materiál |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,123.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190047 |
13.2.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,123.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190049 |
12.3.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,123.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110190054 |
12.4.2019 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,123.46 EUR |
