| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
8161827187 |
4.1.2024 |
Záloha plynu 12/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,381.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0172023 |
15.6.2023 |
administratívne služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,380.83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021255 |
4.11.2021 |
Dodávka a montáž nábytku do kancelárie č.dv.324 na 3.N.P. na MsÚ v Novom Meste nad Váhom |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
1,380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210318 |
10.1.2022 |
Kancelársky nábytok - OV |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
1,380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712015 |
10.12.2015 |
fa služby SUS,n.o. |
Spoločný úrad samosprávy |
|
1,379.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140477 |
6.10.2014 |
El. energia, studená voda, dažďová voda - dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,379.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230178 |
15.5.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,379.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230195 |
17.7.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,379.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230186 |
15.6.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,379.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230235 |
1.8.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,379.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230245 |
2.9.2023 |
Fond prevádzky údržby a opráv - byty - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,379.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0212023 |
17.7.2023 |
administratívne služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,379.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019071 |
15.3.2019 |
občerstvenie - voľby Prezidenta SR 2019 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
1,378.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240032 |
3.4.2024 |
Právne služby - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
1,376.71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021289 |
16.12.2021 |
COVID-19 nákup Germicídnych žiaričov na MsÚ |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1,376.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021120531 |
10.1.2022 |
Žiarič germicidný Prolux GM72WA, mobilný, bez spínacích hodín - 3ks |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1,376.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
1.3.2012 |
náklady na spracov. agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170153 |
14.8.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty 7/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,374.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170168 |
11.9.2017 |
Fond opráv - byty - 8/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,374.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170178 |
11.10.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,374.94 EUR |
