| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712013 |
19.8.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,559.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160038 |
16.2.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,559.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160049 |
21.3.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 2/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,559.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160059 |
12.4.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,559.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160080 |
12.5.2016 |
Fond prevázdky, údržby a opráv - nebyty - 4/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,559.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170510 |
13.11.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,559.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200469 |
14.8.2020 |
Maliarske práce na schodisku - bytový dom Odborárska 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,556.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0082021 |
26.4.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,556.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519210066 |
8.11.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,555.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0962021 |
9.12.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,555.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150117 |
14.1.2016 |
Prefakturácia studenej vody- r. 2014 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,554.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
452021 |
12.7.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,550.43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018103 |
5.6.2018 |
stretnutie Uh.Brod |
PERLA-Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1,550.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180159 |
29.6.2018 |
Prenájom miestnosti, strava a občerstvenie - Družobné stretnutie 2018 |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1,550.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11022 |
2.11.2012 |
Dopracovanie projekt. dokumentácie pre stavebné povolenie - Malá okružná
|
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., |
36015351 |
1,550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1702015 |
10.12.2015 |
fa služby SUS,n.o. |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,549.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023199 |
7.8.2023 |
dodanie notebook s príslušenstvom |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,548.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230308 |
2.9.2023 |
Nákup monitora a PC s príslušenstvom - ZsP, Poľná |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1,548.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0842023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,548.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770424801 |
26.4.2021 |
stravné lístky SU |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
1,548.36 EUR |
