| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220055 |
13.7.2022 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,578.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770249132 |
14.1.2019 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
1,578.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023299 |
9.11.2023 |
Vybavenie ZPS, Poľná ul. |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
1,577.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
490763774 |
4.12.2023 |
Vybavenie ZpS Poľná NMnV , televízor 2ks, konvica 5ks, mikr.rúra 3ks,chladnička 4ks |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
1,577.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20142200 |
6.10.2014 |
Občerstvenie - športový deň |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1,572.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
900164667 |
4.12.2023 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,572.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6222011 |
23.3.2011 |
Náklady za január 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
1,571.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110063 |
22.3.2011 |
Prefakturácia EE novej budovy MÚ za obdobie od 1.1.2010 do 1.8.2010 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,568.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001251714 |
16.10.2019 |
Poštové služby - 8/2019 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,566.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910368 |
15.8.2019 |
Služobné oblečenie - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
1,564.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140133 |
4.4.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,564.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0492018 |
29.6.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,563.05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0182022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
1,562.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210533 |
13.9.2021 |
Maľovanie vchodov a oprava schodísk - Lieskovská č. 2527, 2528 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,562.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1942015 |
19.1.2016 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,561.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032012 |
20.8.2012 |
Výroba a mont. nerezového zábradlia pre vozíčkarov pri obj. knižnica.
|
INADEN - Brokeš Jozef |
41376854 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019257 |
6.11.2019 |
Posezónna úprava trávnika na futbalovom štadióne AFC Považan |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190092 |
20.12.2019 |
Úprava futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024103 |
18.4.2024 |
Oprava klimatizácie serverovne 2.NP MsÚ výmenným spôsobom. |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019117 |
21.5.2019 |
výstroj MsP |
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
1,559.80 EUR |
