| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180021 |
12.2.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,584.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180070 |
14.3.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 2/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,584.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180077 |
11.4.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,584.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180084 |
14.5.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,584.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180086 |
14.6.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,584.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180095 |
14.7.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,584.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110180133 |
14.8.2018 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,584.63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015051 |
7.4.2015 |
Ústredňa automatického zavlažovania |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
1,584.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150207 |
18.5.2015 |
Dodanie a preloženie ústredne automat. závlahy - AFC |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
1,584.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0452023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Horná Streda |
311553 |
1,581.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180275 |
14.8.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2018 bytové domy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,581.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16005 |
12.5.2016 |
Obstarávanie zmien a doplnkov č.9 Územného plánu sídelného útvaru NMnV - II. fakturačná... |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
1,580.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230465 |
2.10.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,580.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018213 |
22.11.2018 |
Objednávka ozvučenia programov na Mikuláša, vianočné trhy a Silvestra 2018 na Námestí... |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
1,580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019 |
25.1.2019 |
Ozvučenie - Mikuláš, vianočné trhy, Slivester 2018 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
1,580.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020088 |
21.5.2020 |
Nábytok pre kanceláriu č. 315, Oddelenie výstavby |
Mazama s. r. o. |
47247126 |
1,580.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024040 |
4.3.2024 |
úprava fut.ihriska |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
1,580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7200210595 |
11.10.2021 |
Vyúčtovanie za rok 2020 za teplo a TÚV - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,579.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210688 |
9.12.2021 |
Výmena PVC - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,579.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12020032 |
24.7.2020 |
Výroba a montáž kancelárskeho nábytku - kancelária OV |
mazama, s.r.o. |
47247126 |
1,579.20 EUR |
