| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100112 |
27.4.2012 |
ubytovanie + raňajky - FAJ
|
MS Union, s.r.o. |
36740195 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
39/2018/OFIS |
9.10.2018 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Trojkráľový koncert.... |
La strada s.r.o. |
36351083 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019295 |
12.12.2019 |
Ozvučenie počas Vianočných trhov 2019 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2019/064/D/OFIS |
18.12.2019 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
La strada s.r.o. |
36351083 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
892019 |
14.1.2020 |
Ozvučenie - Vianočné trhy 2019 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
542021 |
27.9.2021 |
Ozvučenie - Dni mesta 2021 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022104 |
10.6.2022 |
Ozvučenie DNI MESTA |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
362022 |
13.7.2022 |
Ozvučenie a osvetlenie - Dni mesta 2022 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023114 |
17.5.2023 |
Dni Mesta - Eusebio a DJ Jucky |
Manza s.r.o. |
54945569 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023008 |
17.7.2023 |
Hudobná produkcia Eusebio a DJ Jucky - Dni mesta 2023 |
Manza s.r.o. |
54945569 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024098 |
16.4.2024 |
polohopisné a výškopisné zameranie ul. Malinovského |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6032024 |
3.5.2024 |
Vykonané VO - Športová hala NMnV |
VO-TOR SK s.r.o. |
55883702 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
532014 |
12.1.2015 |
Výroba a dodávka sedačiek - AFC štadión |
ALMERIS, s.r.o. |
35848235 |
1,599.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018028 |
14.5.2018 |
Drenie betónového recyklátu - areál objektov bývalých kasárni |
W.O.L.F. s.r.o. |
36264237 |
1,599.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130250 |
2.5.2013 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2012 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,597.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220601 |
18.11.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,597.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210766 |
9.12.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,592.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102022 |
18.11.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,591.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101022 |
19.2.2021 |
Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu - COVID 19 - 25. až 26.1.2021 |
Ako zachrániť život s.r.o. |
53065131 |
1,590.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022209 |
10.11.2022 |
Pánske hodinky Štefánik |
IRISIMO, s.r.o. |
46569014 |
1,590.00 EUR |
