| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160011 |
20.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
PROGRAM spol. s.r.o. |
17640415 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
39/2016/OFIS |
15.11.2016 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Vianočný koncert HOWARD... |
La strada s.r.o. |
36351083 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170022 |
20.6.2017 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
PROGRAM spol. s.r.o. |
17640415 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
27/2017/OFIS |
16.8.2017 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na základe VZN č. 4/2017 o... |
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
28/2017/OFIS |
16.8.2017 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na základe VZN č. 4/2017 o... |
Hokejový Klub Nové Mesto nad Váhom o.z. |
50 040 898 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017217 |
24.11.2017 |
Posezónna úprava futbalového trávnika v AFC Považan |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
37/2017/OFIS |
22.11.2017 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na základe VZN č. 4/2017 o... |
Občianske združenie ACTIV KLUB |
36 122 734 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
38/2017/OFIS |
29.11.2017 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na základe VZN č. 4/2017 o... |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
00 677 574 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17087 |
15.1.2018 |
Posezónna úprava futbalového ihriska - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
25/2018/OFIS |
7.5.2018 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Stredisko CPČ NM... |
TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA pobočka Nové Mesto nad Váhom |
35602619 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
31/2018/OFIS |
25.5.2018 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na základe VZN č. 4/2017 o... |
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
32/2018/OFIS |
1.6.2018 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na základe VZN č. 4/2017 o... |
Občianske združenie PREMENA |
51 269 309 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
33/2018/OFIS |
29.5.2018 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na základe VZN č. 4/2017 o... |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
00 677 574 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
34/2018/OFIS |
8.6.2018 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na základe VZN č. 4/2017 o... |
Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole J. Kréna |
17 319 617 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180020 |
14.6.2018 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
PROGRAM spol. s.r.o. |
17640415 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018161 |
12.9.2018 |
Novomestský jarmok 2018 |
Ľudová hudba Kandáčovci |
42330980 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10180022 |
15.10.2018 |
Vystúpenie kapely SOKOLY - NMJ 2018 |
Viera Oravcová VKOffice |
30247543 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
12/2018/MsKS |
7.9.2018 |
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť účinkovanie kapely Sokoly na podujatí s názvom: Jarmok... |
Ľudová hudba Kandráčovci |
423 309 80 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
39/2018/MsKS |
26.11.2018 |
Predmetom zmluvy je dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom.... |
ARZÉN, občianske združenie |
42347360 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180026 |
14.1.2019 |
Vystúpenie HS - Vianočné trhy 2018 |
Občianske združenie Arzén |
42347360 |
1,500.00 EUR |
