| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202225237 |
16.12.2022 |
Pánske hodinky Štefánik - Ing. Trstenský |
IRISIMO s.r.o. |
46569014 |
1,590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302427252 |
20.4.2012 |
spotreba plynu 4/2012: MsÚ, ZOS, KD
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1,589.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210077 |
10.5.2021 |
Licencia - Rýchlejšie.sk - testovanie COVID 19 - 10.4.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1,588.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1710822 |
15.1.2018 |
Služobné oblečenie - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
1,588.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190172 |
10.5.2019 |
Montáž pomerných rozdeľovačov vykurovacích nákladov - bytový dom Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,587.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014006 |
30.1.2014 |
Kancelársky materiál. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
1,586.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141014 |
10.3.2014 |
kancelárske potreby - MsU |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
1,586.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170690 |
12.2.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,586.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170002 |
13.2.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,584.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170053 |
10.3.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 2/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,584.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170063 |
7.4.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,584.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170080 |
10.5.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,584.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170095 |
13.6.2017 |
Fond opráv - nebyty - 5/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,584.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170107 |
14.7.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,584.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170154 |
14.8.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty 7/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,584.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170169 |
11.9.2017 |
Fond opráv - nebyty - 8/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,584.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170179 |
11.10.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,584.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170198 |
13.11.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,584.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170211 |
12.12.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,584.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170234 |
15.1.2018 |
Fond prevádzky, držby a opráv - nebyty - 12/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,584.63 EUR |
