| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015189 |
14.1.2016 |
Oprava mestského rozhlasu |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
1,546.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1272022 |
16.12.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,546.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
13.1.2012 |
havarijné poistenie r. 2012 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
1,546.06 EUR |
| Detail |
Faktúra |
282232015 |
20.7.2015 |
Príspevok pre AFC - futbal mládež - 6/2015 |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,543.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210014 |
22.3.2021 |
Licencia za využitie služby - Rýchlejšie.sk - testovanie 27.-28.2.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1,542.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001318107 |
11.6.2020 |
Poštové služby - 4/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,542.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1742015 |
14.1.2016 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,540.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013045 |
3.1.2014 |
Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov |
wanet s.r.o. |
36049239 |
1,540.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015131 |
29.7.2015 |
Psychologické vyšetrenie vodičov Mestskej polície |
SAPIENTI SAT s.r.o. |
|
1,540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201576 |
7.10.2015 |
Psychologické vyšetrenie vodičov s právom prednostnej jazdy - MsP |
SAPIENTI SAT, s.r.o. PhDr. Vylámová Bernardína |
36345385 |
1,540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001548004 |
18.11.2022 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,539.45 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
4/2020/ZZVB-OPSM |
16.10.2020 |
zriadenie vecného bremena za účelom pripojenia stavby žiadateľa „Obytná zóna „Pod... |
Pod Kamennou, s.r.o. |
46 123 857 |
1,539.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302573241 |
17.10.2012 |
Odber zemného plynu - 10/2012 - MsÚ, ZOS, KD
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1,538.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018122 |
28.6.2018 |
služobný odznak |
Mincovňa š.p. |
00010448 |
1,536.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8010597 |
25.9.2018 |
Výroba služobných odznakov - MsP |
Mincovňa Kremnica, štátny podnik |
10448 |
1,536.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020026 |
18.2.2020 |
Dodávka originálnych náplní do laserových a atramentových tlačiarní |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1,536.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41001170 |
23.3.2020 |
Nákup tonerov |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1,536.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41001170 |
14.4.2020 |
Nákup tonerov |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1,536.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220769 |
17.2.2023 |
Maliarske práce - kancelárie MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,536.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150306 |
17.6.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,532.26 EUR |
