| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
00822022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,528.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017216 |
23.11.2017 |
uniforma |
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
1,526.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160160 |
7.9.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 8/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,524.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160172 |
12.10.2016 |
fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 9/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,524.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160199 |
11.11.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,524.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160213 |
12.12.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,524.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11100110 |
9.5.2011 |
ubytovacie a stravovacie služby , Perla - Zelená voda 18.4.2011- 20.4.2011 |
MS Union, s.r.o. |
36740195 |
1,524.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023016 |
25.1.2023 |
Reštaurovanie iluzívneho okna na budove Nám.slobody 22 a konzervácia renesančnej výzdoby na... |
Mgr.art.Peter Záhora |
48111988 |
1,524.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020149 |
22.6.2020 |
Náklady z vyúčtovania od 7/2019 do 12/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,523.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0542021 |
10.1.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,523.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210021 |
14.3.2021 |
Oprava prečerpávacej stanice - Podnikateľský zámer 2020 - ul. Trenčianska |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,522.42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0112021 |
26.4.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,522.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
13.1.2012 |
zákonné poistenie vozidiel - r. 2012 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
1,522.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120545 |
3.9.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,521.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170079 |
10.5.2017 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,521.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200170515 |
20.5.2017 |
Vyúčtovanie teplo, TÚV - r. 2016 - MsP zasadačka |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,520.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130159 |
3.1.2014 |
fond prevádzky , údržby a opráv - nebyty - 12/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,520.47 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
863/2011 |
5.1.2012 |
údržba a funkčné skúšky plynových spotrebičov |
Vladimír Kopún |
37025988 |
1,520.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
Dodatok č.1 k z. č. 863/2011 |
2.3.2016 |
údržba a funkčné skúšky plynových spotrebičov |
Vladimír Kopún |
37025988 |
1,520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022408856 |
17.10.2022 |
Stravné lístky - NMJ 2022 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
1,519.20 EUR |
