Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2016195 | 12.12.2016 | Vybúranie a likvidácia sklobetónov a okienokná | František Uličný, PeFe servis | 445399379 | 1,519.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160050 | 7.4.2017 | Demontáž sklobetónu - rekonštrukcia telocvične v býv. voj. kasárňach na ul. Bzinskej | PeFe servis, František Uličný | 45399379 | 1,519.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100170062 | 7.4.2017 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2017 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,515.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230028 | 16.3.2023 | Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2022 - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,515.74 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022162 | 9.9.2022 | DOXX-NMJ 2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1,512.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220610 | 16.12.2022 | Výmena vodomerov SV - J.Krena 6311 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,511.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0432022 | 13.6.2022 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,511.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200221102 | 17.10.2022 | nájom+energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,507.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200221215 | 18.11.2022 | nájom+energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,507.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200221332 | 16.12.2022 | nájom+energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,507.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200221446 | 16.1.2023 | nájom+energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,507.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230088 | 14.4.2023 | Podnikateľský zámer na r. 2023, por.č. 33 - maľovanie schodiska a sokeľ - BD ul. Bošácka... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,507.53 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022154 | 23.9.2022 | Odstránenie zistených nedostatkov elektrického zariadenia, na základe nevyhovujúcej revíznej... | FULLTECH s.r.o. | 44588801 | 1,506.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230013 | 17.2.2023 | Odstránenie zistených nedostatkov elektrického zariadenia - AFC | FULLTECH s.r.o. | 44588801 | 1,506.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300170194 | 10.5.2017 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2017 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,506.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160095 | 7.6.2016 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,505.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160113 | 4.7.2016 | Fomd prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,505.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160150 | 2.8.2016 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,505.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202306022 | 17.7.2023 | Reklamné perá a tričká | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 1,505.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200230363 | 14.4.2023 | Vyúčtovanie za nebytový priestor rok 2022 - Palkovičova 2069/4 - zasadačka MsZ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,502.02 EUR |