| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
240030 |
3.5.2024 |
Ubytovanie pre súbory - FAJ 2024 |
M. O. S. s.r.o. |
36451266 |
1,627.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200160474 |
12.5.2016 |
Vyúčtovanie za teplo a TÚV - rok 2015 - MsP zasadačka |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,625.11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016027 |
25.2.2016 |
prepracovanie a dopracovanie realizačného projektu stavby v objektoch SO-08,09,10,13,14,16,17 v... |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
1,625.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160401 |
20.5.2016 |
Prepracovanie a dopracovanie častí projektu prestavby objektov - bývalé vojenské sklady pre TSM |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
1,625.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
402022 |
16.9.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Kočovce |
311685 |
1,624.07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023136 |
30.5.2023 |
dodanie notebooku a monitoru |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,622.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230202 |
17.7.2023 |
Nákup monitora a notebook - OŠMaTK |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1,622.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111025 |
23.3.2011 |
Kancelárske potreby |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
1,622.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140491 |
6.10.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,622.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42018 |
30.8.2018 |
Osadenie lavičiek - ul.Kmeťová, ul. Javorinská, sídlisko Karpatská |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
1,620.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18007 |
25.4.2018 |
Údržba futb. ihriska - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
1,620.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160727 |
7.9.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,619.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049010851 |
18.4.2014 |
Stravné lístky - FAJ 2014 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
1,615.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1192021 |
14.3.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,613.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120486 |
10.8.2012 |
náklady na opravu a údržbu za 06/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,613.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014051 |
2.4.2014 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
1,608.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230245 |
2.9.2023 |
Zjednodušená projektová dokumentácia dažďovej kanalizácie na Ul. Palkovičová 2069/4 NMnV |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
1,608.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170386 |
14.8.2017 |
Náklady na opravu a údržbu BD 6/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,604.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230092 |
2.9.2023 |
Právne služby - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
1,601.71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012034 |
11.4.2012 |
FAJ |
MS Union, s.r.o. |
36740195 |
1,600.00 EUR |
