| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
122017msbp |
30.11.2017 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Lucia Pušková |
|
1,809.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001235121 |
15.8.2019 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,808.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180219 |
14.7.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,808.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210055 |
26.4.2021 |
Licencia Rýchlejšie.sk - 27.-28.3.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1,808.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230253 |
14.4.2023 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,807.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300161000 |
13.1.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,806.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014004_ |
4.4.2014 |
Rekonštrukcia povrchu chodníkov liatym asfaltom na sídlisku Samoty - Ul. Hollubyho |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
1,801.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201377 |
16.9.2020 |
Nákup betónovej zámkovej dlažby , sivá - Sasinkova ul. |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1,801.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170688 |
12.2.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,800.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11311026 |
27.4.2011 |
Práce audítora vykonané pri kontrole účtovných postupov |
N.M. - Audit spol. s r.o. |
36307874 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
11/2011/OV |
30.5.2011 |
„Zmena č. 1 územného plánu zóny Športová – Stromová v Novom Meste nad Váhom“ |
Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH |
00397687 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12311031 |
18.5.2012 |
práce auditora - ročná závierka 2011
|
N.M. - Audit spol. s r.o. |
36307874 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100412 |
17.12.2012 |
Služby spojené s prípravu a realizáciou verejného obstarávania - Dodávka zemného plynu
|
TENDER & Consulting, s. r. o. |
46460012 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13311024 |
18.5.2013 |
Práce audítora pri kontrole účtovníctva rok 2012 |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24013 |
3.1.2014 |
Spracovanie disp. riešenia - Rekonš. objektu na bytový dom |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
1/2014 |
20.1.2014 |
odborné poradenské a konzultačné služby a vykonávať činnosti v oblasti verejného... |
VO SK, a. s. |
45 647 291 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14311024 |
5.6.2014 |
Práce audítora - ročná závierka 2014 |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017027 |
20.2.2017 |
Odborné ošetrenie stromov, budúci areál TSM |
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017010 |
7.4.2017 |
Odborné ošetrenie stromov - budúci areál pre TSM |
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018121 |
22.6.2018 |
Posezónna úprava futbalového trávnika na štadióne AFC Považan |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
1,800.00 EUR |
